遂宁市商务局2021年部门预算
目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市商务局
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市商务局职能简介
1.承担全市服务业发展工作的牵头协调职责，建立公开、平等、规范的服务业市场准入制度；全面落实税收优惠政策；加强政策性资金对服务业发展的支持；积极引导信贷资金和社会资本投入服务业；建立合理的服务业价格收费标准体系；加大服务业对外开放力度；加强服务业市场监督。
2.负责全市物流产业推进和牵头做好综合协调工作；拟定和组织贯彻落实现代物流业发展政策；推进物流产业结构调整，加快第三方物流发展。
3.贯彻落实国家、省有关国内外贸易、国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订全市国内外贸易、对外经济合作的相关政策、规范性文件和实施细则，制订全市商务发展规划、年度计划并组织实施。
4.指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
5.拟订规范市场运行和流通秩序的政策，组织编制大宗商品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。
6.牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作；部署、指导和综合协调专项整治行动；督查督办涉及市场经济秩序重大案件的查处工作，定期检查各地区、相关部门的工作进展情况；对市场经济活动中的重大问题进行调研；拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用体系建设，指导商业企业开展信用销售，建立市场诚信公共服务平台。
7.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责市场调控工作。
8.拟定促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；推进进出口贸易标准化工作；加强发展服务贸易相关工作，推进服务外包发展；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
9.拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化。
10.承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查，指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。
11.参与制订外商投资政策和改革方案并组织实施，指导协调市内国家级经济技术开发区的有关工作。
12.负责全市对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，执行国家、省、市对外援助任务。
13.管理我市赴境外举办的各种商品交易会和经贸推介活动。指导管理以遂宁名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。
14.规划全市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。
15.承担市政府公布的有关行政审批事项。
16.承办市政府交办的其他事项。
（二）遂宁市商务局2021年重点工作
一是推进现代服务业高质量发展。加快构建“4+6”现代服务业产业体系，深入实施服务业“532”工程，鼓励商贸流通服务企业转型升级。统筹推进遂宁陆港型国家物流枢纽和省级商贸物流服务业集聚区建设，常态化开通遂宁陆海新通道班列，推动大宗物资集散交易中心、海铁联运调度中心等重点项目落地。加快建设全国城乡高效配送试点城市，规划建设集智能仓储、共同配送、智能调度、信息服务等物流服务于一体的物流配送中心，不断完善现代物流服务体系。
二是推动开放型经济更高水平发展。积极融入川渝自贸试验区协同开放示范区建设，以建设川渝毗邻地区一体化发展先行区为契机，探索建立川渝协同开放合作新机制。推进对外开放法治示范区首批试点城市各项任务，制定《遂宁市开放发展激励办法（试行）》，加快建设更高水平开放型经济。充分把握加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，落实国家、省关于推进贸易高质量发展的指导意见，实施贸易与投资联动、贸易与产业互动，进出口双向发力，积极补短板，强弱项，稳存量，挖增量，夯实外贸产业企业基础。大力发展服务贸易，加快推进服务贸易与货物贸易协调发展。做强特康、摩天时代等外贸重点企业，发挥遂宁经开区国家外贸转型升级基地的示范作用，提高园区经济外向度。持续推进“万企出国门”活动，积极组织企业参加中国进出口商品交易会、中国国际服务贸易交易会、中国国际进口博览会等国际性展会，加快新业态新模式发展。
三是促进消费市场提质扩容。落实国家提振消费20条措施，深入实施消费升级行动计划，加快建设区域消费中心城市。加大对船山区商业步行街、河东新区烟火里旅游度假区等商圈改造提升力度，加快烟火里、金科仁里水乡·川渝美食街、安居时光里、绿地·遂宁1958文创产业项目--遂宁老街等特色商业街，营造新消费场景。落实重点领域促消费政策，促进住宿餐饮、文化旅游等行业加快复苏，推动汽车、家电等消费持续回升。巩固“遂宁名宴”“遂宁名菜”“遂宁名店”评选成果，推进遂宁美食研发和品牌化发展，刺激消费潜力持续释放。组织企业参加“惠民购物全川行动”“川货全国行”等市场拓展活动。发展新型养老服务，支持“一站多点、医养融合、养教结合”的社区养老服务综合体建设，激活养老消费市场潜力。推动传统流通企业创新转型升级，促进线上线下消费融合发展。
四是进一步加强自身建设。将党风廉政建设和反腐败宣传、意识形态、基层党建、乡村振兴、安全生产、环境保护等工作纳入重要议事日程，坚持与业务工作同研究、同安排、同部署、同考核，为商务经济发展奠定坚实发展基础。
二、预算单位基本情况
遂宁市商务局为市政府组成部门，机构规格为正县级，下设6个内设机构，分别为：办公室、市场运行秩序科、服务业发展科、外经贸科、流通产业发展科、市场体系建设科。下属事业单位2个。下属事业单位2个，为：中国国际贸易促进委员会遂宁市委员会（简称“市贸促会”），遂宁市服务业发展事务中心。
局机关行政编制15人，局机关全额拨款事业人员2人；市贸促会参公事业人员6人；遂宁市服务业发展事务中心编制人员11人。
遂宁市商务局无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入629.1万元、上年结转财政拨款收入220.63万元；支出包括：一般公共服务支出493.35万元、社会保障和就业支出77.88万元、卫生健康支出24.14万元、住房保障支出47.13万元、商业服务业等支出207.23万元。遂宁市商务局2021年收支总预算849.73万元，较2020年收支预算总数减少119.49万元，主要是上年财政拨款较上年增加194.23万元。
（一）收入预算情况
遂宁市商务局2021年收入预算849.73万元，其中：上年结转220.63万元，占25.96%；一般公共预算拨款收入629.1万元，占74.04%。
（二）支出预算情况
遂宁市商务局2021年支出预算849.73万元，其中：基本支出603.53万元，占71.03%；项目支出246.2万元，占28.97%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市商务局2021年收支总预算849.73万元，较2020年收支预算总数减少119.49万元，主要是上年财政拨款较上年增加194.23万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入629.1万元、上年结转一般公共预算拨款收入220.63万元；支出包括：一般公共服务支出493.35万元、社会保障和就业支出77.88万元、医疗卫生与计划生育支出24.14万元、住房保障支出47.13万元、商业服务业等支出207.23万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市商务局2021年收支总预算629.1万元，较2020年收支预算总数减少74.74万元，主要是一般公共预算减少40万元，社会保障和就业支出减少27.4万元，住房保障支出减少6.95万元，卫生健康支出减少0.39万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出479.95万元，占76.29%；社会保障和就业支出77.88万元，占12.38%；医疗卫生与计划生育支出24.14万元，占3.84%；住房保障支出47.13万元，占7.49%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（201）商贸事务（13）行政运行（01）2021年预算数为330.58万元，主要用于人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；日常公用经费包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务费。
2. 一般公共服务（201）商贸事务（13）一般行政管理事务（02）2021年预算数为30.97万元，主要用于办公设备购置等。
3. 一般公共服务（201）商贸事务（13）事业运行（50）2021年预算数为118.4万元，主要用于人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费；日常公用经费包括邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务费。
4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）2021年预算数为35.68万元，主要用于退休人员日常公用经费支出25.28万元、医疗费补助9.92万元，其他对个人和家庭的补助支出0.48万元。
5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2021年预算数为40.05万元，主要用于人员机关事业单位基本养老保险缴费。
6 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）2021年预算数为2.15万元，主要用于本单位遗属的生活补助2.15万元。
7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2021年预算数为14.55万元，主要用于职工基本医疗保险14.2万元，其他社会保障缴费0.35万元。
8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2021年预算数为9.59万元，主要用于职工基本医疗缴费支出。
9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2021年预算数为47.13万元，主要用于人员住房保障47.13万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市商务局2021年一般公共预算基本支出598.13万元，其中：
人员经费406.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利。
公用经费191.72万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市商务局2021年“三公”经费财政拨款预算数24.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.1万元，公务用车购置及运行维护费18.5万元。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。主要原因是本年度无因公出国（境）计划。
（二）公务接待费与2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于用于机关及下属单位公务接待开支的交通费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。部门现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，越野车1辆，其他乘用车0辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费18.5万元，用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关外出工作的开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市商务局2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数70.4万元，其中：会议费0万元，培训费15万元，差旅费55.4万元。
（一）会议费较2020年预算持平。主要原因是本年度无会议计划。
（二）培训费较2020年预算增长272.21%。主要原因是计划开展服务业统计、内外贸统计及安全生产工作业务培训。
（三）差旅费较2020年预算增长925.93%。主要原因是上年度项目支出的差旅费本年度调入非定额核算。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市商务局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市商务局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，遂宁市商务局的机关运行经费财政拨款预算为490.63万元，较2020年预算减少55.33万元，下降10.13%，主要原因是人员经费减少。
（二）政府采购情况
2021年，遂宁市商务局2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，遂宁市商务局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年遂宁市商务局整体支出以及（财返）规划编制经费和指标专场活动经费、现代服务业发展保障支出、（财返）现代服务业发展专项资金、设备购置经费、（财返）放心舒心消费城市专项资金等6个项目全部按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。