2024年度
遂宁市商务局
单位决算
目录
公开时间：2025年8月22日
第一部分 单位概况 - 4 -
一、 部门职责 - 4 -
二、机构设置 - 8 -
第二部分 2024年度单位决算情况说明 - 11 -
一、 收入支出决算总体情况说明 - 11 -
二、 收入决算情况说明 - 11 -
三、 支出决算情况说明 - 12 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 - 13 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 13 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 16 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 - 16 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明 - 18 -
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 - 18 -
十、 其他重要事项的情况说明 - 18 -
第三部分 名词解释 - 20 -
第四部分 附件 - 24 -
第五部分 附表 - 25 -
一、收入支出决算总表 - 25 -
二、收入决算表 - 25 -
三、支出决算表 - 25 -
四、财政拨款收入支出决算总表 - 25 -
五、财政拨款支出决算明细表 - 25 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 - 25 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 - 25 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 - 25 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 - 25 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 - 25 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 - 25 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 - 25 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 - 25 -
（一） 遂宁市商务局职能简介
1.承担全市服务业发展工作的牵头协调职责，建立公开、平等、规范的服务业市场准入制度；全面落实税收优惠政策；加强政策性资金对服务业发展的支持；积极引导信贷资金和社会资本投入服务业；建立合理的服务业价格收费标准体系；加大服务业对外开放力度；加强服务业市场监督。
2.负责全市物流产业推进和牵头做好综合协调工作；拟定和组织贯彻落实现代物流业发展政策；推进物流产业结构调整，加快第三方物流发展。
3.贯彻落实国家、省有关国内外贸易、国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订全市国内外贸易、对外经济合作的相关政策、规范性文件和实施细则，制订全市商务发展规划、年度计划并组织实施。
4.指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
5.拟订规范市场运行和流通秩序的政策，组织编制大宗商品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。
6.牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作；部署、指导和综合协调专项整治行动；督查督办涉及市场经济秩序重大案件的查处工作，定期检查各地区、相关部门的工作进展情况；对市场经济活动中的重大问题进行调研；拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用体系建设，指导商业企业开展信用销售，建立市场诚信公共服务平台。
7.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责市场调控工作。
8.拟定促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；推进进出口贸易标准化工作；加强发展服务贸易相关工作，推进服务外包发展；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
9.拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化。
10.承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查，指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。
11.参与制订外商投资政策和改革方案并组织实施，指导协调市内国家级经济技术开发区的有关工作。
12.负责全市对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，执行国家、省、市对外援助任务。
13.管理我市赴境外举办的各种商品交易会和经贸推介活动。指导管理以遂宁名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。
14.规划全市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。
15.承担市政府公布的有关行政审批事项。
16.承办市政府交办的其他事项。
（二）2024年重点工作完成情况
一是出台《遂宁市2024年服务业工作要点》，推动各重点产业齐头并进、融合共促发展。今年以来，射洪市“两江画廊”乡村振兴示范项目、遂宁市河东新区灵泉景区建设项目（一期）等2个项目成为全省2024年度文旅融合重点项目；成功举办2024中国全民健身走（跑）大赛四川·射洪站、2024年中国遂宁体育舞蹈公开赛等体育健身赛事活动；河东新区数字经济产业园实施企业满园行动，已入驻企业80余家。建立服务业重点企业（产业）联系服务工作机制，协调17名市领导挂联19户重点服务业企业，推行常态化上门服务，切实解决企业生产经营困难。充分发挥“服保贷”等金融政策，为20余户本地中小微服务业企业争取1.9亿元贷款支持。指导射洪市成功申建2024年省级服务业高质量发展培育县，督导船山区（大船山）省级服务业高质量发展示范区项目完成建设。
二是出台《遂宁陆港型国家物流枢纽建设2024年度实施方案》，常态化开行中欧、中老、陆海新通道等各类班列117列，成功首发中亚班列（遂宁—塔什干），进一步完善国际物流通道，形成“公铁联运、海关支撑、通道开放”发展格局，降低大宗物资运输成本12%，仓储费用仅为成都、重庆的50%。补齐物流枢纽基础设施，大力发展多式联运，推动全市物流业快速发展。1-12月遂宁枢纽核心区实现物流业总收入262.03亿元，同比增长6.35%，货运量达5767.13万吨，同比增长3.46%；铁路专用线累计到发班列117列，实现铁路货物吞吐量181万吨，同比增长16.77%。15个枢纽年度重点项目完成投资5.4亿元，完成投资计划的100.5%。包装成渝双城经济圈平急两用物资保障基地等项目16个，推动遂宁高新区大宗物资集散分拨中心、中国西部锂产品集散中心等2个项目申请到物流领域超长期特别国债资金支持1.82亿元。成功申建2024年四川省物流枢纽承载城市。
三是深刻践行市委指示要求，深入学习达州先进经验，牵头印发《遂宁市实施“引客入遂”行动 全方位建设宜居活力城市的实施意见》，统筹谋划“实施文旅景区品质提升工程”等16条重点任务，分门别类制定引客入遂十条举措。聚焦增强城市吸引力，培育东湖半岛、六号公路营地、“经开1958活力特色街区”“烟火里”“天幕里”等特色消费新场景，推动沱牌舍得文旅园区成功入选2024年省级“蜀里安逸”消费新场景。面向新增8万大学生和银发经济群体发放新生消费券和重阳大礼包。立足沉浸式、体验式消费，融合数字科技，催生AI、VR、元宇宙等新概念消费，大力发展文艺、演艺、赛事、国货潮品等消费新业态。聚焦商超、餐饮、家电、文旅景区等消费领域，累计投入省市资金超2000万元，发放6轮消费券，拉动消费2亿元。组织开展川渝啤酒龙虾欢乐季、砂锅美食节、遂潼电商直播大赛等消费促进活动370余场次，拉动社会消费约20亿元。联合举办水上音乐节、观音湖马拉松、汽车登山赛等重大赛事活动，引客近13万人，带动餐饮、住宿、娱乐等消费超5000万元。四是推动以旧换新。联合发改经信、市场监管等14部门印发《遂宁市推动消费品以旧换新实施方案》，线上线下全方位宣传，采取政府、企业、经销商“多重让利”模式大力促销。
四是全力推进中国（四川）自由贸易试验区遂宁协同改革先行区、国家外贸转型升级基地建设，新设出口监管仓库、优化保税仓库布局，遂宁成为川内第二个拥有“两仓”的市（州）。全力发展外贸优势产业集群，打造总建筑面积2.65万平方米的主体区域，夯实保B申建基础。开辟查检绿色通道，提升鲜活易腐农食产品通关效率，遂宁杏鲍菇首次实现了自营出口。加快发展二手车出口，4月顺利完成首单二手车“出海”。加快承接产业转移，普思电子成功争取到集团珠海、东莞厂区生产线转移落地遂宁。重点培育出口优势企业，成功帮助天齐锂业（射洪）有限公司累计获得西部大开发所得税优惠18亿元，完成舍得酒业23项商标知识产权海关保护备案。深化外资招引，成功促成四川名模寰旭光电科技有限公司、四川欧士特商务服务有限公司等新设外商投资企业7家，合同外资4183万美元。
五是聚焦农产品冷链物流短板，强化流通能力建设，完成骆峰农产品冷链物流等8个项目建设，农产品流通率提高6%以上、消耗率下降10%以上。实施县域商业三年行动计划，推动安居成功创建首批县域商业建设行动激励县。高效推进射洪、大英县域商业建设示范县项目，积极争创激励县。完善再生资源回收体系，引导企业充分利用配送、安装、维修等渠道发展“送新”+“收旧”业务。建强持卡乐、京东等专业园区，引进102家企业入驻，实现产值2.53亿元。建成镇、村电商物流服务站点129个，培育农村电商直播间23个、新培育主播20人，完善了县、乡、村三级服务体系。1-12月，全市电商交易额达302.84亿元，同比增长24.52%。
六是推动“一刻钟便民生活圈”建设，补齐10个社区基础设施短板。打造“遂心阿姨”家政品牌，规划县域服务网点，开展家政服务进社区活动12场。建立完善餐饮行业后厨、住宿行业服务标准，试点推广维克维尔、东旭阳光等10家酒店。指导餐饮企业强化适量点餐提示，开展营养健康食堂（餐厅）创建活动。出台《遂宁老字号示范创建管理办法》，建立“遂宁老字号”库。紧盯再生资源回收、报废机动车拆解两个行业环保工作，整改完成省厅反馈问题13个。开展商贸流通领域安全生产检查70次、发现并整改问题110余处，组织商超、“九小场所”市场主体开展消防安全演练活动4场，分片包干加强日常督查，保证商贸领域安全形势稳定可控。
二、机构设置
遂宁市商务部门无下属二级预算单位。遂宁市商务局为市政府组成部门，机构规格为正县级，下设6个内设机构，分别为：办公室、市场运行秩序科、服务业发展科、外经贸科、流通产业发展科、市场体系建设科。代管的群团组织1个，为：中国国际贸易促进委员会遂宁市委员会（简称“市贸促会”）；下属事业单位1个，为：遂宁市服务业发展事务中心。局机关行政编制17人，实有人数13人；市贸促会参公编制6人，实有人数6人；遂宁市服务业发展事务中心编制13人，实有人员11人。
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1839.08万元。与2023年度相比，收、支总计各减少1203.22万元，下降39.55%。主要变动原因是本年度减少项目支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1839.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1779.78万元，占96.78%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入59.3万元，占3.22%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1834.14万元，其中：基本支出1125.97万元，占61.39%；项目支出708.18万元，占38.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1779.78万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1215.5万元，下降40.58%。主要变动原因是本年度减少项目支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1779.78万元，占本年支出合计的96.78%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1215.5万元，下降40.58%。主要变动原因是本年度减少项目支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1779.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出926.35万元，占52.05%；社会保障和就业支出146.79万元，占8.25%；卫生健康支出23.83万元，占1.34%；商业服务业等支出636.05万元，占52.05%；住房保障支出46.77万元，占2.62%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1779.78，完成预算81.36%。其中：
1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为719.24万元，完成预算92.96%。
2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为9.88万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为7.88万元，完成预算98.53%。
4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）: 支出决算为189.34万元，完成预算83.1%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为41.12万元，完成预算98.44%。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为5.82万元，完成预算97.82%。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为56.13万元，完成预算79.53%。
8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为43.72万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）:支出决算为15.68万元，完成预算81.41%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.15万元，完成预算70.99%。
11.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：支出决算为4.58万元，完成预算1.76%。
12..商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：支出决算为631.47万元，完成预算96.62%。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为46.77万元，完成预算76.52%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1125.96万元，其中：
人员经费933.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费192.72万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.68万元，完成预算100%，较上年度增加4.73万元，增长26.98%。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算9.88万元，占47.78%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.42万元，占45.55%；公务接待费支出决算1.38万元，占6.67%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出9.88万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2023年增加9.88万元，增长100%。主要原因是局领导执行市委市政府决策，出国执行公务活动。
2.公务用车购置及运行维护费支出9.42万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少8.08万元，下降46.17%。主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、载客汽车0辆，其他车0辆。
公务用车运行维护费支出9.42万元。主要用于单位商务相关工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.38万元，完成预算53.08%。公务接待费支出决算比2023年度减少1.01万元，下降42.26%。主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。其中：
国内公务接待支出1.38万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，106人次（不包括陪同人员），共计支出1.38万元，具体内容包括：接待泸州商务会展局一行考察餐费、24年度川渝啤酒节活动开幕式餐费、省厅莅遂调研等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，四川省遂宁市商务局（本级）机关运行经费支出192.72万元，比2023年度减少10.74万元，下降5.28%。主要原因是厉行节约，减少不必要的出差和公务活动。
（二）政府采购支出情况
2024年度，四川省遂宁市商务局（本级）政府采购支出总额420.44万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出420.44万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，四川省遂宁市商务局（本级）共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）： 指商贸事务行政单位及实行公务员管理的事业单位用于保 障机构正常运行．开展日常工作的基本支出。
10.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理 事务（项）：指单位商贸事务中的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
12.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政 单位开支的离退休支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金以及丧葬补助费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政事业单位在职职工的医疗保险支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位在职职工的医疗保险支出。
18.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款） 其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务 方面的支出。
19.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
20.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部．财 政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳 的住房公积金。
22.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事项（项）：指政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面中的其他应急管理方面的支出。
23. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。
24. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。
25. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。
26．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构组成
遂宁市商务局为市政府组成部门，机构规格为正县级，下设6个内设机构，分别为：办公室、市场运行秩序科、服务业发展科、外经贸科、流通产业发展科、市场体系建设科。下属事业单位1个，为：遂宁市服务业发展事务中心，代管的群团组织1个，为：中国国际贸易促进委员会遂宁市委员会（简称“市贸促会”）。
（二）机构职能
1.承担全市服务业发展工作的牵头协调职责，建立公开、平等、规范的服务业市场准入制度；全面落实税收优惠政策；加强政策性资金对服务业发展的支持；积极引导信贷资金和社会资本投入服务业；建立合理的服务业价格收费标准体系；加大服务业对外开放力度；加强服务业市场监督。
2.负责全市物流产业推进和牵头做好综合协调工作；拟定和组织贯彻落实现代物流业发展政策；推进物流产业结构调整，加快第三方物流发展。
3.贯彻落实国家、省有关国内外贸易、国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订全市国内外贸易、对外经济合作的相关政策、规范性文件和实施细则，制订全市商务发展规划、年度计划并组织实施。
4.指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
5.拟订规范市场运行和流通秩序的政策，组织编制大宗商品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。
6.牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作；部署、指导和综合协调专项整治行动；督查督办涉及市场经济秩序重大案件的查处工作，定期检查各地区、相关部门的工作进展情况；对市场经济活动中的重大问题进行调研；拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用体系建设，指导商业企业开展信用销售，建立市场诚信公共服务平台。
7.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责市场调控工作。
8.拟定促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；推进进出口贸易标准化工作；加强发展服务贸易相关工作，推进服务外包发展；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
9.拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化。
10.承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查，指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。
11.参与制订外商投资政策和改革方案并组织实施，指导协调市内国家级经济技术开发区的有关工作。
12.负责全市对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，执行国家、省、市对外援助任务。
13.管理我市赴境外举办的各种商品交易会和经贸推介活动。指导管理以遂宁名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。
14.规划全市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。
15.承担市政府公布的有关行政审批事项。
16.承办市政府交办的其他事项。
（三）人员概况
截至2024年末，局机关行政编制13人；市贸促会参公事业人员6人；市服务业发展事务中心事业编制人员11人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
2024年市商务局年初预算956.66万元，其中年初财政拨款956.66万元。
（二）支出情况
2024年度，市商务局财政支出年初预算为956.66万元，年度支出预算为2217.49万元，部门支出预算执行总额为1794.17万元，部门总体执行进度为80.91%，其中：基本支出预算总额为1246.26万元，基本支出执行总额为1117.6万元，基本支出总体执行进度89.68%；项目支出预算总额为971.23万元，项目支出执行总额为676.57万元，项目支出总体执行进度70%。具体情况详见下表。
年度预算执行表
单位：万元
项目名称 | 年初总预算 | 年度预算 | 预算执行 | 执行率（%） |
一、基本支出 | 708.74 | 1246.26 | 1117.6 | 89.67% |
人员经费 | 507.94 | 1088.71 | 966.25 | 88.75% |
公用经费 | 200.8 | 157.55 | 151.35 | 96.1% |
二、项目支出 | 19.02 | 971.23 | 676.57 | 70% |
总计 | 727.76 | 2217.49 | 1794.17 | 80.91% |
（三）结余分配和结转结余情况。
资金结余率，预算数2217.49万元,完成数1794.17万元。完成率80.91%。具体情况见下表。
单位：万元
部门预算项目 | 预算金额 | 预算执行 | 预算完成率 | 资金结余率 | 是否小于0.1（10%） |
现代服务业发展保障支出项目 | 19.02 | 18.3 | 96.21% | 3.8% | 是 |
“蜀里安逸·遂心遂意”消费券项目 | 220.98 | 220.98 | 100% | 0 | 是 |
健康欢乐节消费券 | 30 | 14.35 | 47.83% | 52.17% | 否 |
2024年四川高校新开学季礼遇消费券 | 40 | 30.32 | 75.8% | 24.2% | 否 |
跨区域合作专项资金 | 8 | 7.88 | 98.5% | 1.5% | 是 |
外经贸发展资金 | 91.12 | 0 | 0 | 100% | 否 |
支持开拓国际市场专项经费 | 37.54 | 4.58 | 12.2% | 87.8% | 否 |
支持开拓国际市场活动 | 132 | 0 | 0 | 100% | 否 |
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能
（1）加强招商引资工作力度。加大招商引资力度，着力引进和培育一批带动力强、支撑力强的大项目大企业，进一步夯实现代服务业、商贸流通业、外向型经济发展基础。2024年开展对应项目1项，情况如下。
资金安排情况：
着力引进和培育一批带动力强、支撑力强的大项目大企业，进一步夯实现代服务业、商贸流通业、外向型经济发展基础。2024年开展对应项目1项，跨区域合作专项资金 8万元。年初预算8万元，决算 7.88元，预算执行率98.5%。
目标实现情况：
工作任务 | 目标 | 完成情况 | 完成率 |
招商引资力度，着力引进和培育一批带动力强、支撑力强的大项目大企业 | 制定招商引资图谱≥1张 | 制定招商引资图谱3张 | 100% |
编制产业项目≥10个 | 编制产业项目10个 | 100% | |
引进产业项目≥4个 | 引进产业项目4个 | 100% | |
获取有效投资信息≥5条 | 获取有效投资信息5条 | 100% | |
服务业增加值增速高于全省平均水平 | 服务业增加值增速7.5 | 100% |
指标完成情况：
年度绩效目标 | 重点履职项目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标值 | 实际完成指标值 | 完成率 | 佐证材料名称 |
招商引资力度，着力引进和培育一批带动力强、支撑力强的大项目大企业 | 跨区域合作专项资金 | 产出指标 | 数量指标 | 制定招商引资图谱 | ≥1张 | 3张 | 100% | 招商引资图谱 |
数量指标 | 编制产业项目 | ≥10个 | 10个 | 100% | 招商引资项目管理系统 | |||
数量指标 | 引进产业项目 | ≥4个 | 4个 | 100% | 招商引资项目管理系统 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 获取有效投资信息 | ≥5条 | 5条 | 100% | 招商引资项目管理系统 | ||
经济效益指标 | 服务业增加值增速 | 高于全省平均水平 | 7.5% | 100% | 2024年国民经济统计公报 |
（2）加快现代服务业发展。聚焦我市服务业“3+4”产业体系，夯实项目基础、扶持企业做大做强、抓好企业入统入库，推动我市服务业加快发展。
资金安排情况：
为加快现代服务业发展。2024年开展对应项目1项，现代服务业发展保障支出项目 19.02万元。年初预算19.02万元，决算18.3万元，预算执行率96.21%。
目标实现情况：
工作任务 | 目标 | 完成情况 | 完成率 |
1.外出参加展会，提升业务水平；2.加强相关工作保障，保证工作顺利开展。 | 外出参加相关会议、展会次数≥10次 | 外出参加展会次数10次 | 100% |
服务业增加值增长率≥7% | 服务业增加值增长率7.5% | 100% | |
完成时间≤9月 | 完成时间9月前 | 100% | |
服务业就业人数增长率为全省平均水平 | 服务业就业人数增长率为全省平均水平 | 100% | |
对经济发展的正面影响3年 | 近三年，对经济发展的持续向好。 | 100% |
指标完成情况：
年度绩效目标 | 重点履职项目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标值 | 实际完成指标值 | 完成率 | 佐证材料名称 |
1.外出参加展会，提升业务水平；2.加强相关工作保障，保证工作顺利开展。 | 现代服务业发展保障支出项目 | 产出指标 | 数量指标 | 外出参加相关会议、展会次数 | ≥10次 | 10次 | 100% | 参加展会文件 |
质量指标 | 服务业增加值增长率 | ≥7% | 7.5% | 100% | 2024年国民经济统计公报 | |||
时效指标 | 完成时间 | ≤9月 | 9个月 | 100% | 财政一体化系统数据 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 服务业就业人数增长率 | 全省平均水平 | 全省平均水平 | 100% | 2024年国民经济统计公报 | ||
经济效益指标 | 对经济发展的正面影响 | =3年 | 3年 | 100% | 2024年国民经济统计公报 |
（3）促进商贸流通转型升级。促进国内国际双循环，进一步提振市场消费信心。
资金安排情况：
为促进商贸流通转型升级。2024年开展对应项目3项，其中，“蜀里安逸·遂心遂意”消费券项目经费，年初预算500万元，调整后预算220.98万元，决算220.98万元，执行率100%；健康欢乐节消费券经费，年初预算30万元，决算14.35万元，执行率52.17%；2024年四川高校新开学季礼遇消费券经费，年初预算40万元，决算30.32万元，预算执行率在75.8%。
1.“蜀里安逸·遂心遂意”消费券项目经费
目标实现情况：
工作任务 | 目标 | 完成情况 | 完成率 |
通过发放蜀里安逸遂心遂意消费券拉动消费5000万以上。 | 消费券发放张数≤71213张 | 71213张 | 100% |
在2024年2月24日前发放消费券 | 2月24日 | 100% | |
拉动社会消费≥5000万元 | 1亿元 | 100% | |
显著提升消费信心 | 显著提升 | 100% | |
消费满意度≥80% | 85% | 100% |
指标完成情况：
年度绩效目标 | 重点履职项目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标值 | 实际完成指标值 | 完成率 | 佐证材料名称 |
通过发放蜀里安逸遂心遂意消费券拉动消费5000万以上。 | “蜀里安逸·遂心遂意”消费券项目经费 | 产出指标 | 数量指标 | 消费券发放张数 | ≤71213张 | 71213张 | 100% | 中国建行后台数据 |
时效指标 | 发放消费券 | 2024年2月24日前 | 2月24日 | 100% | 中国建行后台数据 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 拉动社会消费 | ≥5000万元 | 1亿元 | 100% | 2024年国民经济统计公报 | ||
社会效益指标 | 提振消费信心 | 显著提升 | 显著提升 | 100% | 2024年国民经济统计公报 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 消费满意度 | ≥80% | 85% | 100% | 问卷 |
2.健康欢乐节消费券经费
目标实现情况：
工作任务 | 目标 | 完成情况 | 完成率 |
通过发放消费券，带动40家商户实现营收200万元，实现全市5月社消零增速5%左右。 | 参加商户数量≥30家 | 40家 | 100% |
实现销售额≥200万元 | 220万元 | 100% | |
活动时间≤10天 | 5天 | 100% | |
拉动消费≥200万元 | 220万元 | 100% | |
全市社消零增速≥5% | 4.9% | 98% | |
商户、消费者满意度≥90% | 95% | 100% | |
财政投入≤30万元 | 14.35万元 | 100% |
指标完成情况：
年度绩效目标 | 重点履职项目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标值 | 实际完成指标值 | 完成率 | 佐证材料名称 |
通过发放消费券，带动40家商户实现营收200万元，实现全市5月社消零增速5%左右。 | 健康欢乐节消费券经费
| 产出指标 | 数量指标 | 参加商户数量 | ≥30家 | 40家 | 100% | 中国建行后台数据 |
质量指标 | 实现销售额 | ≥200万元 | 220万元 | 100% | 遂宁发展集团数据佐证资料 | |||
时效指标 | 活动时间 | ≤10天 | 5天 | 100% | 中国建行后台数据 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 拉动消费 | ≥200万元 | 220万元 | 100% | 2024年国民经济统计公报 | ||
社会效益指标 | 全市社消零增速 | ≥5% | 4.9% | 100% | 2024年国民经济统计公报 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 商户、消费者满意度 | ≥90% | 95% | 100% | 问卷 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入 | ≤30万元 | 14.35万元 | 100% | 财政一体化系统数据 |
3.2024年四川高校新开学季礼遇消费券经费
目标实现情况：
工作任务 | 目标 | 完成情况 | 完成率 |
为促进大学生消费，繁荣国庆节日市场，助力“引客入遂”促进城市热起来，消费活起来，旅客留下来。 | 参与活动商户数≥100户 | 114户 | 100% |
拉动国庆期间的大学生消费，活跃大学生消费，参与的学生人数增加。 | 参与人数大幅增加 | 100% | |
活动时间≤7天 | 7天 | 100% | |
拉动住宿、餐饮企业在国庆期间销售额≥200万元 | 320万元 | 100% | |
大学生满意度≥70% | 85% | 100% | |
财政投入金额≤40万元 | 30.3万元 | 100% |
指标完成情况：
年度绩效目标 | 重点履职项目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标值 | 实际完成指标值 | 完成率 | 佐证材料名称 |
为促进大学生消费，繁荣国庆节日市场，助力“引客入遂”促进城市热起来，消费活起来，旅客留下来。 | 2024年四川高校新开学季礼遇消费券经费 | 产出指标 | 数量指标 | 参与活动商户数 | ≥100户 | 114户 | 100% | 四川持卡乐电子商务有限公司后台数据 |
质量指标 | 拉动国庆期间的大学生消费，活跃大学生消费。 | 参与的学生人数增加 | 参与人数大幅增加 | 100% | 四川持卡乐电子商务有限公司后台数据 | |||
时效指标 | 活动时间 | ≤7天 | 7天 | 100% | 四川持卡乐电子商务有限公司后台数据 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 拉动住宿、餐饮企业在国庆期间销售额 | ≥200万元 | 320万元 | 100% | 2024年国民经济统计公报 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大学生满意度 | ≥90% | 95% | 100% | 问卷 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入金额 | ≤30万元 | 30.3万元 | 100% | 财政一体化系统数据 |
（4）促进外向型经济发展。搭建外向型经济平台，扩大企业进出口规模、增加进出口企业家数、完善各类配套服务和营商环境。
资金安排情况：
为促进外向型经济发展。2024年开展对应项目3项，其中，外经贸发展资金经费，年初预算91.12万元，决算0元，本年未执行；支持开拓国际市场活动，年初预算132万元，决算0元，本年未执行；支持开拓国际市场专项经费，年初预算37.54万元，决算4.58万元，执行率12.2%。
1.支持开拓国际市场专项经费
目标实现情况：
工作任务 | 目标 | 完成情况 | 完成率 |
促进外贸稳中提质，稳住外贸基本盘，发展外经贸事业发展。 | 全市进出口增速≥22% | 全市进出口增速-59.9% | 0 |
资金预算执行率100% | 资金预算执行4.58万元，执行率为12.2%。 | 12.2% | |
降低企业成本≥2% | 降低企业成本2%。 | 100% | |
获得专项资金支持的外贸企业满意度≥85% | 获得专项资金支持的外贸企业满意度85%。 | 100% | |
企业生产经营成本≤100万 | 企业平均生产经营成本≤100万元。 | 100% |
指标完成情况：
年度绩效目标 | 重点履职项目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标值 | 实际完成指标值 | 完成率 | 佐证材料名称 |
促进外贸稳中提质，稳住外贸基本盘，发展外经贸事业发展。 | 支持开拓国际市场专项经费 | 产出指标 | 质量指标 | 全市进出口增速 | ≥22% | 全市进出口增速-59.9% | 0 | 2024年国民经济统计公报 |
时效指标 | 资金预算执行率 | ＝100% | 12.2% | 12.2% | 财政一体化系统数据 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 降低企业成本 | ≥2% | 2% | 100% | 企业实际调查数据 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获得专项资金支持的外贸企业满意度 | ≥85% | 85% | 100% | 问卷 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 企业生产经营成本 | ≤100万元 | 100万元 | 100% | 企业实际调查数据 |
2.预算管理
（1）预算编制质量。根据《关于批复市本级2024年部门预算的通知》年初预算批复文件及2024年1-12月预算可执行情况表，本单位2024年偏离度0%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分、得分8分。
（2）执行进度。通过在一体化系统中查询，我局 6、9、11月序时进度分别为33.21%，53.01%、56.79%。预算完成情况，预算数2217.49万元，实际支出数1794.17万元（含结转结余资金安排的项目），预算完成率80.91%。
（3）预算年终结余。根据根据《关于批复市本级2024年部门预算的通知》年初预算批复文件等文件、2024年1-12月预算可执行情况表及2024年部门决算表。本单位2024年年终部门预算结转金额223.12万元，2024年，部门预算1246.26万元。部门整体预算结余率17.9%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分、得分6.48分。
（4）严控一般性支出。根据《关于批复市本级2024年部门预算的通知》年初预算批复文件等文件、2024年1-12月预算可执行情况表及2024年部门决算表。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
单位：万元
一般性支出指标 | 2023年 | 2024年 | 较上年增减变化 | |||
年初预算 | 决算数 | 年初预算 | 预算执行 | 年初预算 | 预算执行 | |
一、“三公”经费 | 22.1 | 12 | 减少10.1 | |||
（一）公务接待费 | 4.6 | 2.6 | 减少2 | |||
（二）因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
（三）公务用车购置及运行费 | 17.5 | 9.4 | 减少8.1 | |||
其中：1.公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.公务用车运行维护费费 | 17.5 | 9.4 | 减少8.1 | |||
二、会议费 | 2 | 3 | 增加1 | |||
三、培训费 | 14.56 | 0 | 减少14.56 | |||
四、差旅费 | 51.4 | 54.5 | 增加3.1 | |||
3.资产管理
人均资产变化率：根据2024年部门决算报表、部门预算报表及部门行政事业性国有资产报表资料，本部门部门人均资产变化率2.74%（其中2024年行政事业单位人均占有资产5.26万元/人员、2023年行政事业单位人均占有资产5.24万元/人员）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分0分。
资产利用率：截至2024年12月31日固定资产卡片明细数据，没有超最低使用年限的办公家具资产，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。
资产盘活率：截至2024年12月31日固定资产卡片明细数据，并结合现场勘察情况。2024年部门没有闲置资产占比变化率。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。
4.采购管理
市商务局年中调整政府采购预算总额为4.21万元，主要用于公务用车加油、维修和保养。2024年度实际政府采购金额4.2万元，政府采购执行率99.76%。
5.财务管理
（1）财务管理制度建设情况：本部门制定了《遂宁市商务局财务管理办法》，财务机构按照《遂宁市商务局财务管理办法》严格执行有关制度。不涉及扣分。
财务岗位设置情况：本部门制定了《遂宁市商务局财务管理办法》，财务机构按照《遂宁市商务局财务管理办法》严格执行有关制度。不涉及扣分。
财务岗位设置情况：本部门设置会计、出纳等财务工作岗位。
会计岗位的职责权限为： 负责全单位经费的核算工作；负责各类常规财务报表的填报工作；负责预算一体化系统管理工作；负责收支分析报告的编制； 负责财务报销票据等相关材料的审核工作；负责会计档案的保管及整理、移交、借阅管理、销毁等工作；领导交办的其他相关工作。
出纳岗位的职责权限为：负责办理资金收支和银行结算业务；负责报账付款复核；负责单位公务卡办理、还款及和公务卡相关情况上报工作；负责银行账户开设、变更、注销及使用管理；登记银行日记账、零余额账户日记账、自有资金日记账和其它银行日记账，按月与会计核对账户资金、零余额账户、自有资金月末余额；领导交办的其他相关工作。
本单位严格实行不相容岗位分离。不涉及扣分。
资金使用规范情况。财务部门在本部门绩效自评价期间抽查了跨区域合作专项资金、“蜀里安逸·遂心遂意”消费券等项目支付有关资料。部门资金使用符合相关财务管理制度规定的（专项资金管理办法）。不涉及扣分。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额19.02万元，1—12月预算执行总体进度为96.21%，其中：无预算结余率大于10%的项目。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额952.21万元，1—12月预算执行总体进度为69.13%，其中：预算结余率大于10%的项目共计5个。
1.项目决策
根据《遂宁市事前绩效评估管理办法》，对“年度预算100万元以上的新增项目，年度预算增幅达到30%或增加金额100万元以上的延续性项目”开展事前绩效评估。2024年本部门应开展部门预算阶段项目（含一次性项目）总数0个。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。
根据《部门预算编制通知文件》以及本部门项目绩效目标及预算审核结果。2024年本部门财务机构抽查预算阶段项目（含一次性项目）8个项目。或不存在绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）的项目。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。
2024年本部门不存在规定时间未入财政部门预算阶段项目（含一次性项目），项目入库及时率100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。
2.项目执行
（1）执行同向
2024年本部门部门预算阶段项目（含一次性项目）总数8个，按照“抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个”，由于抽评6个项目。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分5分。执行同向情况如下：
序号 | 实施单位 | 绩效目标设置方向及内容 | 实际列支内容 | 是否执行同向 | 备注说明 |
1 | 遂宁市商务局 | 开展相关展会，提升业务水平；加强相关工作保障，保证工作顺利开展。 | 参加展会10次。 | 是 | |
2 | 遂宁市商务局 | 通过发放蜀里安逸遂心遂意消费券拉动消费5000万以上。 | 发放蜀里安逸遂心遂意消费券。 | 是 | |
3 | 遂宁市商务局 | 通过发放消费券，带动40家商户实现营收200万元，实现全市5月社消零增速5%左右。 | 发放消费券，40户参加活动的商户实现销售额220万元，活动时间持续5天，全市社消零增速4.9%。 | 是 | |
4 | 遂宁市商务局 | 为促进大学生消费，繁荣国庆节日市场，助力“引客入遂”促进城市热起来，消费活起来，旅客留下来。 | 发放消费券，带动114户商户参加活动，拉动国庆期间的大学生消费，活跃大学生消费，参与的学生人数增加。 | 是 | |
5 | 遂宁市商务局 | 开展第三产业招商引资各项工作，制定招商引资图谱，编制产业项目10个，获取有效投资信息5条，引进产业项目4个。 | 制定招商引资图谱3张，编制产业项目10个，引进产业项目4个，获取有效投资信息5条。 | 是 | |
6 | 遂宁市商务局 | 促进外贸稳中提质，稳住外贸基本盘，发展外经贸事业发展。 | 与柬埔寨哈努克市进行国际友好合作关系意向书签约，配套举办重点外贸企业形象展，助力外贸企业开拓国际市场。 | 是 |
（2）项目调整
不涉及应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
（3）执行结果
2024年本单位共实施8个项目，其中：常年项目1个，一次性项目和阶段项目7个。根据一体化系统预算可执行情况表，共1个常年项目预算结余率小于10%；共2个一次性项目和阶段项目预算结余率小于10%，5个一次性项目和阶段性项目预算结余率大于10%。
根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分2.57分。
3.目标实现。
（1）目标完成
2025年本单位共实施8个项目，财务机构抽查6个项目核查项目目标完成情况。6个项目共有7条数量指标，7条数量指标均完成目标值。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。具体情况详见下表：
项目名称 | 数量指标 | 目标值 | 完成值 | 目标完成情况 | 数据来源 |
现代服务业发展保障支出项目 | 外出参加相关展会次数 | ≥20次 | 20 | 100% | 项目绩效目标申报表、支付凭证、项目绩效自评报告等 |
“蜀里安逸·遂心遂意”消费券项目 | 消费券发放张数 | ≤71213张 | 71213 | 100% | |
健康欢乐节消费券 | 参加商户数量 | ≥30家 | 40家 | 100% | |
2024年四川高校新开学季礼遇消费券 | 参与活动商户数 | ≥100户 | 114户 | 100% | |
跨区域合作专项资金 | 制定招商引资图谱 | ≥1张 | 3张 | 100% | |
编制产业项目 | ≥10个 | 10个 | |||
引进产业项目 | ≥4个 | 4个 |
（2）目标偏离
2025年本单位共实施8个项目，财务机构抽查6个项目核查项目目标完成情况。6个项目共有7条数量指标，2024年已完成预期指标值的数量指标共计7条。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。具体情况详见下表：
项目名称 | 数量指标 | 目标值 | 完成值 | 目标偏离情况 | 数据来源 |
现代服务业发展保障支出项目 | 外出参加相关展会次数 | ≥20次 | 20 | 0 | 项目绩效目标申报表、支付凭证、项目绩效自评报告等 |
“蜀里安逸·遂心遂意”消费券项目 | 消费券发放张数 | ≤71213张 | 71213 | 0 | |
健康欢乐节消费券 | 参加商户数量 | ≥30家 | 40家 | 0 | |
2024年四川高校新开学季礼遇消费券 | 参与活动活动商户数 | ≥100户 | 114户 | 0 | |
跨区域合作专项资金 | 制定招商引资图谱 | ≥1张 | 3张 | 0 | |
编制产业项目 | ≥10个 | 10个 | |||
引进产业项目 | ≥4个 | 4个 |
（3）实现效果
2024年本部门共实施8个项目，财务机构共抽查6个项目，6个项目共有10条效益指标，经核查9条效益指标完成。各类项目均实现其效果。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分2.86分。具体情况详见下表：
项目名称 | 效益指标 | 目标值 | 完成值 | 目标完成情况 | 数据来源 |
现代服务业发展保障支出项目 | 服务业就业人数增长率 | 全省平均水平 | 全省平均水平 | 100% | 项目绩效目标申报表、支付凭证、项目绩效自评报告等 |
对经济发展的正面影响 | 3年 | 3年 | 100% | ||
“蜀里安逸·遂心遂意”消费券项目 | 拉动社会消费 | ≥5000万元 | 1亿元 | 100% | |
提振消费信心 | 显著提升 | 显著提升 | |||
健康欢乐节消费券 | 拉动消费 | ≥200万元 | 220万元 | 100% | |
全市社消零增速 | ≥5% | 4.9% | 98% | ||
2024年四川高校新开学季礼遇消费券 | 拉动住宿、餐饮企业在国庆期间销售额 | ≥200万元 | 320万元 | 100% | |
跨区域合作专项资金 | 获取有效投资信息 | ≥5条 | 5条 | 100% | |
服务业增加值增速 | 高于全省平均水平 | 7.5% | 100% | ||
支持开拓国际市场专项经费 | 降低企业成本 | ≥2% | 2% | 100% |
（三）重点领域绩效分析
市商务局年中调整政府采购预算总额为4.21万元，主要用于公务用车加油、维修和保养。2024年度实际政府采购金额4.2万元，政府采购执行率99.76%。
（四）绩效结果应用情况。
1.内部应用,根据绩效自评结果，完善下一年度预算，2024年在项目编制以及商品服务支出编制上更加精准，在绩效指标的设置上也更加科学合理。
2.自评公开,信息公开及时。按市财政局的要求，2024年8月22日，通过遂宁市人民政府官网和遂宁市商务局官网，将相关绩效信息随同决算公开。
3.问题整改,无。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
结合我局实际情况，填写《2024年部门整体支出绩效自评打分表》，根据《2024年部门整体支出绩效自评打分表》评分，综合得分88.88分（总分100分），最主要扣分原因是部门1-12月中省转移资金执行率较慢。
（二）存在问题
部门1-12月中省转移资金执行率较慢。
（三）改进建议
1.加强领导，建立考核评价标准体系。单位领导应充分重视绩效评价工作，组织相关职能科室负责人对于社会效益、生态效益和可持续影响等效益指标如何细分、如何设定相应的考核评价标准进行充分的讨论，从而建立相应的考核评价标准体系。
2.2025年将进一步增强预算编制的准确性，以利于预算的严格执行。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
附件2
专项预算项目绩效评价报告范本
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
2024年初市级财政安排现代服务业发展专项资金800万元，经财政中期调整后为766.99万元。该资金专项用于我市物流、外向型经济发展、消费促进、内贸流通、市场监测和调节等方面工作。资金重点支持纳入遂宁商务发展规划、计划的重点领域、重大任务和重要创新等方面，主要包括加快现代服务业发展、促进商贸流通转型升级、支持外向型经济发展、支持商务法治化建设、公共服务、陆海新通道班列开行以及市委、市政府确定的其他支出事项。资金分配的使用和管理坚持突出重点、公平公正、公开透明、规范高效、专款专用，符合我市现代服务业发展需要。
（二）实施目的及支持方向
一是持续促进消费复元活血。为营造消费氛围、提振消费信心，根据市委市政府安排，经市政府审批同意，于2024年2月8日-24日期间，开展2024“蜀里安逸·遂心遂意”消费券发放活动；在“遂宁·观音湖”2024年“创新杯”羽毛球赛期间，根据市政府安排，市商务局在船山体育馆南面东侧广场组织全市40家名优特产、体育用品、文创产品开展健康欢乐节促销活动；经市政府同意，于10月1日-7日，针对本市大学生发放“蜀里安逸·遂心遂意”开学季礼遇消费券；并与专业机构合作，定期分析消费重点领域运行情况，为促消费政策措施提供参考。
二是积极开展消费品以旧换新工作。开展消费品以旧换新既是中央、省委基于当前形势作出的重大决策，也是顺应民生期盼、满足群众需求实施的惠民行动，对巩固和增强经济回升向好态势意义重大。根据商务厅、财政厅等9部门印发的《四川“2024消费促进年”总体方案》及市商务局、市发展改革委、市财政局等14部门印发的《遂宁市推动消费品以旧换新实施方案》(遂商务发〔2024〕20号)精神，市商务局组织开展了消费品以旧换新“遂宁行”启动仪式，并和媒体、通信公司、短视频平台等合作，加强政策宣传，提高居民知晓率与参与度。三是支持企业走出去。根据省贸促会要求并经市政府同意，市商务局牵头组织企业参加第十届成都国际汽车零配件及售后服务展览会和2024中国（成都）国际新能源汽车展览会、第九届中国（成都）智慧产业国际博览会、第27届中国新春年货购物节等活动，支持企业拓展市场。
三是按照中央和省、市促消费扩内需工作部署和《遂宁市实施“引客入遂”行动、全方位建设宜居活力城市的实施意见》精神，吸引周边客群，繁荣节日消费市场，拟发放第三届进出口商品交易会消费券，并举办“砂锅美食节”“遂宁十大乡镇名菜”评选、“遂宁十大人气面馆”评选等系列活动，撬动社会消费、激发消费活力。二是根据《遂宁市鼓励现代物流产业发展十条措施（修订）》，为鼓励物流企业品牌化发展，夯实申建保B基础，拟对2024年全市申建1-2A级物流企业进行补贴。三是根据《四川省商务厅关于印发第七届中国国际进口博览会四川交易团组织工作总体方案的函》（川商函（2024）190号）要求，组织168家企业参加第七届中国国际进口博览会，并开展外贸企业培训，促进外向型经济发展。四是与商务领域行业商协会合作，开展基础数据统计分析、信息平台维护、专项规划编制、开展消费促进活动等，进一步摸清行业“家底”，有效促进我市服务业增加值、社会消费品零售总额、外贸进出口总额三大指标稳步增长。
（三）预算安排及分配管理
1.开展消费品以旧换新、提振消费信心是国、省、市重要决策和重大工作部署，支持企业开拓市场有助于“遂宁造”“遂宁产”产品提升市场竞争力，符合现代服务业发展专项资金支持方向。
2.资金分配坚持节约高效原则，严格按照实际支出及合同约定执行，确保资金能对相关行业代表项目、企业进行补助支持。
3.绩效管理事项。进一步激发消费潜力，提振消费信心，促进消费回补，确保资金对进一步稳定和扩大消费起到积极促进作用。
资金分配测算标准及过程表
单位：万元
序号 | 支持方向 | 区域 | 项目名称 | 使用明细及政策依据 | 分配金额 |
1 | 促进消费复元活血 | 市商务局 | 发放“蜀里安逸·遂心遂意”消费券 | 为深入贯彻落实省委“消费促进年”决策部署，更好发挥消费对经济发展的基础性作用，着力留住本地消费、吸引外来消费、挖掘潜在消费、激发有潜能的消费，按照2024年消费促进月活动安排，经市政府审批同意，市财政出资500万元（实际清算金额为201.258182万元），于2024年2月8日-24日，开展2024“蜀里安逸·遂心遂意”消费券发放活动。活动由市商务局、市文化广电旅游局主办，各县（市、区）、园区商务、文旅主管部门、各有关企业、行业协会、中国建设银行遂宁分行承办，组织全市80余家家电、新场景等企业，设置家电、新场景、景区和游船门票三种消费券。其中，家电设置5000元减800元、满3000元减500元两种消费券；新场景设置满100元减40元、满200元减100元、满300元减160元三种消费券；景区和游船门票设置满35元减20元消费券。 | 201.258182 |
2 | 促进消费复元活血 | 市商务局 | 发放2024年健康欢乐节消费券及消费运行情况分析项目 | 1.2024年5月22日-26日，我市举办“遂宁·观音湖”2024年“创新杯”羽毛球赛，根据市委市政府安排，赛事期间市商务局在船山体育馆南面东侧广场组织举办健康欢乐节活动，组织全市40家名优特产、体育用品、文创产品开展促销活动，由市财政出资30万元，发放消费券。 2.为掌握我市消费运行情况，为适时发放消费券、进一步刺激消费等提供依据，市商务局购买市超市供应商协会服务，开展消费数据统计、行业运行分析、升规入统宣传等，期限为2024年1月1日-2024年12月31日，金额10万元。 | 40 |
3 | 促进消费复元活血 | 市商务局 | 发放“蜀里安逸·遂心遂意”大学生开学礼遇季消费券 | 为贯彻落实商务厅等4部门《关于印发2024年四川高校新生开学季礼遇大礼包发放工作实施方案的通知》（川商消费〔2024〕9号）精神和市委常委会关于“引客入遂”工作决策部署，经报请市领导同意，市商务局拟通过微信小程序于2024年10月1日-7日期间针对本市大学生发放40万元开学季礼遇消费券。消费券设置满100减30元、200减60元、300减100元三个标准面额，参与商户为主城区限上餐饮、住宿业企业。本次消费券活动结束后，未核销的财政资金、消费券退款资金，在平台完成资金清算后1个月内，将一并退回市级财政。 | 40 |
4 | 促进消费复元活血 | 市商务局 | “砂锅美食节”促销活动 | 为深入贯彻落实《商务部等九部门关于促进餐饮业高质量发展的指导意见》《遂宁市实施“引客入遂”行动、全方位建设宜居活力城市的实施意见》《四川省商务厅关于做好暖冬消费季活动筹备工作的通知》，打造遂宁美食消费品牌，培育消费新热点，促进年底消费工作有序推进，经市商务局党组研究，拟开展“遂宁砂锅美食节”促销活动，经费控制在40万元以内。 | 40 |
5 | 促进消费复元活血 | 市商务局 | “遂宁十大乡镇名菜”评选活动 | 为深入贯彻落实《商务部等九部门关于促进餐饮业高质量发展的指导意见》《遂宁市实施“引客入遂”行动、全方位建设宜居活力城市的实施意见》《四川省商务厅关于做好暖冬消费季活动筹备工作的通知》，打造遂宁美食品牌、培育消费新热点，经市商务局党组研究，拟举办“遂宁十大乡镇名菜”评选活动，活动时间为2024年11月—12月，经费控制在15万元以内。 | 15 |
6 | 促进消费复元活血 | 市商务局 | “遂宁名面”评选活动 | 为深入贯彻落实《商务部等九部门关于促进餐饮业高质量发展的指导意见》《遂宁市实施“引客入遂”行动、全方位建设宜居活力城市的实施意见》《四川省商务厅关于做好暖冬消费季活动筹备工作的通知》，打造遂宁美食消费品牌，培育消费新热点，促进年底消费工作有序推进，经市商务局党组研究，决定开展“遂宁名面”评选活动，经费控制在15万元以内。 | 15 |
7 | 促进消费复元活血 | 市商务局 | 第三届进出口商品交易会消费券 | 为贯彻落实中央和省、市促消费扩内需的工作部署，按照商务厅关于印发《2024年四季度消费提振攻坚行动方案》的通知要求，深入推进“引客入遂”，吸引周边客群，繁荣节日消费市场，结合我市即将举办的第三届进出口商品交易会，拟发放30万元的进出口商品交易会消费券，通过发放“真金白银”的消费补贴，撬动社会消费、激发消费活力。 | 30 |
8 | 促进消费复元活血 | 市商务局 | “2024年遂潼女职工职业技能大赛暨遂宁市第四届养老护理职业技能大赛”活动 | 为深入贯彻党的二十大精神，落实商务部等9部门《2024年家政兴农行动工作方案》，加强家政行业人才队伍建设，扩大家政服务消费，促进家政服务业提质扩容，更好满足人民群众美好生活需要，经市委涂虹常委签批，市工会牵头，市家政行业协会承办，拟举办“2024年遂潼女职工职业技能大赛暨遂宁市第四届养老护理职业技能大赛”，活动时间为2024年11月25日—26日。经市商务局党组研究，拟给予市家政行业协会10万元活动经费支持。 | 10 |
9 | 促进消费复元活血 | 市商务局 | 2024年住宿业标准化建设暨服务技能提升培训活动 | 为深入贯彻落实《遂宁市实施“引客入遂”行动、全方位建设宜居活力城市的实施意见》，提升住宿业品牌建设及服务质量，10月15日，组织全市130余家酒店企业开展了培训。实际产生场地租赁、专家授课、参训人员餐费、培训资料、专家住宿等费用共计43784元 | 4.3784 |
10 | 促进消费复元活血 | 遂宁河东新区 | 打造大学生夜生活集市费用 | 为落实市委八届十次全会决策部署和引客入遂工作安排，围绕遂宁能源学院周边集装箱商业基础及校园周边良好的环境优势，招引风味夜食、品质夜购、创意物件等业态入驻市集，形成校园周边亮眼IP，打造专属大学生潮玩集市区。计划吸引年消费15万人次以上。拟选址于遂宁市河东新区科教园（遂宁能源学院正大门）。主要业态为：大学生潮玩集市区主要招引“手工+文创”、“美食+体验”、“潮流+新玩物”集市，业态主要为（DIY手工作品、玩具精品、潮流服饰、特色美食）展卖，常态化植入街头艺人表演等活动。委托河东新区旅服中心招引专业策划团队进行打造，采取购买移动摊位、设置专属跳蚤市场等方式打造大学生夜间集市。给予河东新区20万元补助。 | 20 |
11 | 促进消费复元活血 | 遂宁船山区 | 电动自行车以旧换新促销活动 | 为落实《四川省商务厅等7部门关于印发四川省电动自行车以旧换新实施方案的通知》和11月13日四川省电动自行车以旧换新一站式服务推广活动现场会的要求，经局党组研究决定在主城区开展电动自行车以旧换新促销活动，活动由船山区承办，总活动经费控制在10万元以内。 | 10 |
12 | 促进消费复元活血 | 遂宁船山区 | 2024年第三届中国（四川）国际熊猫消费节启动仪式 | 按照商务厅《“双智新品 供需适配”对接交流活动暨第三届中国（四川）国际熊猫消费节总体方案》要求，第三届熊猫消费节时间为9月29日-11月30日，各市（州）同步设置分会场，市商务局委托船山区商务局9月30日在船山区中央商务区举行第三届中国（四川）国际熊猫消费节遂宁分会场船山区商邮购物节暨消费品以旧换新季，展会占地2000平方米，设有标准展位100余个（包含特装展位35个），分为特色产品专区、食品展区、百货展区、家具家电以旧焕新区、汽车“换能”区。本次遂宁分会场启动仪式由船山商务局牵头筹备，拟补助船山区筹备费用6万元。 | 6 |
13 | 消费品以旧换新 | 市商务局 | 2024年消费品以旧换新“遂宁行”启动仪式及政策宣传项目 | 1.开展消费品以旧换新既是中央、省委基于当前形势作出的重大决策，也是顺应民生期盼、满足群众需求实施的惠民行动，对巩固和增强经济回升向好态势意义重大。根据商务厅、财政厅等9部门印发的《四川“2024消费促进年”总体方案》及市商务局、市发展改革委、市财政局等14部门印发的《遂宁市推动消费品以旧换新实施方案》(遂商务发〔2024〕20号)精神，市商务局通过购买服务的方式，于2024年6月14-16日，在遂宁高新区国际会展中心组织开展消费品以旧换新“遂宁行”启动仪式，金额28万元。 2.根据《四川省商务厅关于统筹做好“2024消费促进年”活动安排和消费品以旧换新“天府行”活动的通知》（川商消费〔2024〕2号）“大力组织媒体宣传报道，充分利用各级主流媒体和各类新媒体平台，广泛开展活动宣传、成果发布，激发市场主体、行业协会、消费者等各方参与的积极性”要求，市商务局和新闻媒体（四川经济日报、四川新闻网遂宁频道、遂宁传媒集团、遂宁川报网络文化传播有限公司等4家,协议金额共计17万元）、通信运营商（移动、电信公司等2家,协议金额共计13.5323万元）、短视频平台（抖音、微信朋友圈共2家，协议金额共计8.24万元）等合作，积极推介消费品以旧换新政策，动员全社会积极参与消费品以旧换新活动，金额共计38.7723万元。 | 66.7723 |
14 | 支持市场拓展 | 市商务局 | 2024年上半年市场拓展企业补助 | 2024年1-7月，市商务局先后组织32家(次)企业参加“第27届中国新春年货购物节”“健康欢乐节”等活动，应给予在市内参展企业每场次1000元、省内参展企业每场次3000元、省外参展企业每场次5000元(重庆2000元)的资金补贴，共计4.6万元（其中，市内参展企业24家需补贴2.4万元、省内参展企业6家需补贴1.8万元、省外参展企业2家需补贴0.4万元）。 | 4.6 |
15 | 支持市场拓展 | 安居区 | 参加第十届成都国际汽车零配件及售后服务展览会和2024中国（成都）国际新能源汽车展览会参展费用 | 2024年5月16日至18日，第十届成都国际汽车零配件及售后服务展览会和2024中国（成都）国际新能源汽车展览会在成都世纪城新国际会展中心举行。根据四川省贸促会致遂宁市人民政府函件——《四川省贸促会关于做好“第十届成都国际汽车零配件及售后服务展览会”和“2024中国（成都）国际新能源汽车展览会”组织工作的函》（川贸促函〔2023〕40号）“为确保第十届成都汽配展、2024成都新能源汽车展取得更大实效，更好地服务地方产业发展，引导和帮助企业拓展国际国内市场，请你市积极做好参展参会等组织工作”要求及市领导批示精神，市商务局委托安居区商务局组织企业参加此次展会，宣传我市汽车产业及零部件产业链发展情况，应给付展位和设施租赁等费用共计8.89万元。 | 8.89 |
16 | 支持市场拓展 | 遂宁高新区 | 第九届中国（成都）智慧产业国际博览会参展费用 | 2024年7月18日至20日，第九届中国（成都）智慧产业国际博览会在成都世纪新国际会展中心举行。根据四川省贸促会致遂宁市人民政府函件——《四川省贸促会关于做好第九届中国（成都）智慧产业国际博览会组织工作的函》（川贸促函〔2023〕39号）“为更好发挥成都智博会平台功能，增强服务企业和促进产业发展实效，请你市积极做好参展参会等组织工作”要求及市领导批示精神，市商务局委托遂宁高新区科经商务局组织企业参展，宣传我市数字经济等智慧产业，应给付展位租赁等费用共计2.94万元。 | 2.94 |
17 | 支持市场拓展 | 市商务局 | 2024年下半年市场拓展费用 | 2024年8-12月，市商务局先后组织多36家（次）企业参加观音湖马拉松、潼南区2024“与‘柠’相‘月’欢乐中秋”特色农产品展、第九届中国（重庆）国际火锅产业博览会、重庆小面文化节等展会活动，按照给予市内参展企业每场次1000元、省内参展企业每场次3000元、省外参展企业每场次5000元（重庆2000元）的标准给予补助。预计累计需补贴4.4万元。 | 4.4 |
18 | 支持市场拓展 | 市商务局 | 第28届中国（四川）新春年货购物节参展费用 | 根据《四川省商务厅关于组织参加第28届中国（四川）新春年货购物节和第18届中国（重庆）新春年货购物节的通知》精神，第28届中国（四川）新春年货购物节将于2025年1月10日至25日在成都世纪城国际会展中心和重庆南坪国际会展中心同步举行。为加快“遂宁产”“遂宁造”产品吸引力，推动各县（市、区）特色品牌产品走出去，根据活动安排，市局组织4家企业参加成都站展会活动，展位费10000元/个,共计40000元；组织2家企业参加重庆站展会，展位费8000元/个，共计16000元；以上费用共计56000元。 | 5.6 |
19 | 促进外向型经济发展 | 遂宁海关 | 支持遂宁海关工作经费 | 近年来，遂宁海关配合地方主管部门开展了大量优化营商环境、维护食品安全、粮食安全和生物安全等地方事权工作，推动我市外经贸发展取得了重大成绩。根据市领导批示精神，2024年市财政对遂宁海关支持经费为55万元，从“现代服务业发展专项资金”中统筹解决。 | 55 |
20 | 促进外向型经济发展 | 市商务局 | 第七届中国国际进口博览会遂宁交易分团会务保障服务费用 | 第七届中国国际进口博览会于2024年11月5日—10日在国家会展中心（上海）举办，按照四川交易团、遂宁交易分团的部署和要求，为顺利推进相关工作，将市级商务团的会务保障服务外包给第三方专业机构，根据局党组会研究决定，市商务局与遂宁市进出口商会签订会务保障服务协议，负责市级商务团在上海的会务活动，会务保障服务费用支出控制在15万以内，所需费用据实支付。 | 15 |
21 | 促进外向型经济发展 | 市商务局 | 开展全市外贸企业业务培训活动 | 根据省市稳外贸相关要求，结合遂宁外贸企业发展需求，邀请海关、税务、外汇管理、中信保等部门和跨境电商头部企业共同组织外贸业务培训；针对企业需求，邀请专业协会到遂宁开展国际市场开拓培训，费用控制在15万元以内。 | 15 |
22 | 促进物流业发展 | 市商务局 | 2024年促进现代物流业发展项目补贴 | 遂宁市易加恩智慧供应链科技有限公司为我市规上重点服务业库内企业（商务租赁服务业供应链管理服务门类），该公司开展的“智慧物流‘互联网+’供应链金融平台升级改造”项目建设，主要投资搭建“智慧物流+生活”综合服务平台，开发供应链金融平台、建立遂宁市数字化物流金融服务基地等。此项目总投资118.13万元（已核查投资金额票据），申请补助资金50万元。为落实卫东书记关于“加快推进物流体系数字化”的重要指示，市商务局会同大数据市政务服务和数据局联合开展物流枢纽应用场景系统建设，将汇总全市物流相关行业及重点企业系统数据接入，同时，为支持企业供应链物流创新发展，根据《遂宁市鼓励现代物流业发展十条措施（修订）》第五条“建立完善遂宁现代物流体系有重大示范带动作用的物流项目”，拟给予遂宁市易加恩智慧供应链科技有限公司补助资金30万元。 | 30 |
23 | 促进物流业发展 | 市商务局 | A级物流企业申建补贴 | 为加大我市A级物流品牌企业的培育力度，夯实申建保B基础，参照《遂宁市鼓励现代物流产业发展十条措施（修订）》第四条“鼓励物流企业创建品牌”支持内容，拟对今年全市申建1-2A级物流企业补贴3万元/户（6户）、申建3-4A级物流企业补贴5万元/户（2户），合计对申建A级物流企业补贴28万元。 | 28 |
24 | 帮助企业开拓市场 | 市商务局 | 二手车奖补资金 | 按照四川省人民政府办公厅《关于进一步激发市场活力推动当前经济运行持续向好的若干政策措施》（川办发〔2023〕32号）精神，对符合条件的二手车经销企业，按其2023年10月1日至2024年3月31日期间二手车销售额的0.5%给予奖补，单户企业最高不超过100万元。遂宁市奥龙汽车销售有限公司、遂宁建国汽车销售服务有限公司等2家企业提交了申报资料，并通过省厅审核，现需兑现奖补资金2万元。 | 2 |
25 | 助力乡村振兴 | 市商务局 | 帮扶村农产品流通品牌打造补助经费 | 根据《中共遂宁市委办公室 遂宁市人民政府办公室关于印发<市级领导干部和市直部门（单位）定点帮扶工作方案>的通知》（遂委办〔2021〕75号）精神，市局2024年联系帮扶两个村，分别为安居区拦江镇土桥子村和广福村。2024年，增派我局工作人员任安居区拦江镇洪家岩村任第一书记，负责该村乡村振兴相关工作。今年以来，三个村在推进胭脂脆桃和青花椒品牌建设，“遂宁脆桃”品牌建设，取得了一定成效。由于三个村集体经济尚处于起步阶段，申请对其相关工作给予补助。经局党组研究，决定分别给予三个村开展农产品流通品牌打造补助5万元，共计15万元。 | 15 |
26 | 支持内外贸流通加快发展 | 市商务局 | 2024年服务费用（数据分析、活动组织、咨询服务等） | 2024年，为落实省、市关于物流产业、电子商务、餐饮行业相关工作部署和要求，促进行业协会自身发展、充分发挥协会联系部门和企业的桥梁作用，进一步摸清商务重点行业“家底”，市商务局按规定程序、经集体研究决策，委托相关行业商协会（企业）开展相关基础数据统计分析、信息平台维护、专项规划编制、开展消费促进活动等，有力保障相关工作正常开展，向其拨付服务费用，全部为延续性事项，包括：（1）遂宁市物流行业数据统计服务费用20万元，服务期限为2024年10月1日至2025年9月30日；（2）成都映潮科技股份有限公司服务费用12万元，服务期限为2025年1月1日至2025年12月31日；（3）市市场营销协会服务费用10万元，服务期限为2024年1月1日至2024年12月31日；（4）市烹饪协会服务费用10万元，服务期限为2025年1月1日-2025年12月31日；（5）市旅馆饭店行业协会10万元，服务期限为2025年1月1日-2025年12月31日；（6）省级外经贸资金第三方审计费用8万元，服务期限为2024年1月1日-2024年12月31日；（7）内贸流通市场监测服务7万元，服务期限为2025年1月1日-2025年12月31日；（8）进出口海关数据服务费用0.8万元，服务期限为2024年1月1日-2024年12月31日。 | 77.8 |
合计 | 762.638882 | ||||
（四）项目绩效目标设置
把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展。全面完成以下目标任务，具体包括：实现服务业增加值增速、社会消费品零售总额增速和外贸进出口总额增速高于全省平均水平。
二、评价实施
（一）评价目的
从项目整体角度出发，了解2024年度促消费、工作的完成情况，考察前期工作完成情况、前期工作达标情况、前期工作完成及时性等，通过对项目的产出及效益情况分析，得出项目相关经验及问题解决方案，为今后工作提供有益经验，同时为业务科室提高绩效管理水平和支出效益提供决策依据，以便提高财政资金配置效率和使用效益，为今后的类似项目的预算申报与审批提供参考依据。
（二）预设问题及评价重点
1.预设问题。
一是项目的申报时间；二是资金拨付时间；三是绩效目标完成情况。
2.评价重点。
一是项目的申报、审核和评审情况。二是资金的分配及拨付情况。三是绩效目标完成情况。
（三）评价选点。市商务局、遂宁海关、船山区、安居区、遂宁高新区、遂宁河东新区。
（四）评价方法。本次评价方法主要以指标分析法为主，单位自评法、座谈调研法为辅，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，总分由各项指标得分汇总形成。始终遵循科学规范、全面系统、公正公开和绩效相关的基本原则。
（五）评价组织
总负责人：王勇，负责本项目的整体工作。
项目负责人：万鹏，负责统筹、沟通工作，实施评价，出具相关评价意见。
组员：肖娜，根据绩效评价工作要求，协助实施评价、出具相关评价意见。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。现代服务业发展专项资金由市商务局组织研究形成资金分配方案，经市财政局审核，报分管市领导研究审定，并按程序经市政府常务会审定，及时将资金下达至市商务局进行拨付或直接拨付至项目承接地政府、园区管委会。
2.项目管理。我局负责制定完善物流、会展、统计监测等相关奖补标准；组织项目的申报、审核和评审，提出资金分配建议方案报市财政局；监督项目的实施，对项目合规、合法、真实性等负责。市商务局、市财政局对资金拨付情况进行跟踪指导，确保资金及时拨付，符合部门职责、项目管理制度等相关规定。
3.项目实施。按照部门职责、项目管理制度等相关规定，全年共分配762.38万元，拨付746.67万元，资金执行率97.94%。
4.项目结果。在规定时间完成全部设定目标任务，2024年，全市实现服务业增加值826.34亿元，同比增长7.5%、居全省第9位；实现社消零总额654.2亿元，同比增长4.9%、居全省第12位；实现进出口总额42.88亿元。
（二）专用指标绩效分析。2024年度现代服务业发展专项资金主要支持对象为产业发展。数量指标完成情况。共有8条数量指标8条数量指标均完成目标值。具体情况详见下表：
数量指标 | 目标值 | 完成值 | 目标完成情况 | 数据来源 |
举办2024年消费品以旧换新“遂宁行”启动仪式 | =1次 | 1次 | 100% | 项目绩效目标申报表、支付凭证、项目绩效自评报告等 |
补助参展企业 | ≥30家 | 63家 | 100% | |
发放消费券 | ≥7万张 | 8.3万张 | 100% | |
发放以旧换新短信 | ≥80万条 | 130万条 | 100% | |
推送以旧换新视频 | ≥150万条 | 200万条 | 100% | |
全市新增A级物流企业 | ≥5户 | 8户 | 100% | |
相关行业基础数据统计分析次数 | ≥46次 | 48次 | 100% | |
组织参加进博会企业 | ≥170家 | 191家 | 100% |
（二）个性指标绩效分析
实现效果完成情况。共有3条效益指标，3条效益指标均完成目标值。具体情况详见下表：
数量指标 | 目标值 | 完成值 | 目标完成情况 | 数据来源 |
消费券核销率 | ≥35% | 42.3% | 100% | 项目绩效目标申报表、支付凭证、项目绩效自评报告等 |
家电以旧换新数量 | ≥2万台 | 16.2万台 | 100% | |
带动社会消费 | ≥500万元 | 1.06亿元 | 100% |
四、评价结论
结合我局实际情况，填写《2024年专项资金绩效自评打分表》，根据《2024年专项资金绩效自评打分表》评分，综合得分94.89分（总分100分）。通过自评，2024年实现了以下几方面。
（一）统筹兼顾，服务业发展动能再增强。一是多元发展三次产业。出台《遂宁市2024年服务业工作要点》，推动各重点产业齐头并进、融合共促发展。今年以来，射洪市“两江画廊”乡村振兴示范项目、遂宁市河东新区灵泉景区建设项目（一期）等2个项目成为全省2024年度文旅融合重点项目；成功举办2024中国全民健身走（跑）大赛四川·射洪站、2024年中国遂宁体育舞蹈公开赛等体育健身赛事活动；河东新区数字经济产业园实施企业满园行动，已入驻企业80余家。二是靠前服务市场主体。建立服务业重点企业（产业）联系服务工作机制，协调17名市领导挂联19户重点服务业企业，推行常态化上门服务，切实解决企业生产经营困难。用好五经普工作成果，大力开展提质升规强化主体支撑行动，分片区建立“升规入统”企业培育台账。充分发挥“服保贷”等金融政策，为20余户本地中小微服务业企业争取1.9亿元贷款支持。三是积极支持县域经济。指导射洪市成功申建2024年省级服务业高质量发展培育县，督导船山区（大船山）省级服务业高质量发展示范区项目完成建设。
（二）降本增效，物流枢纽能级再提升。一是物流成本不断降低。出台《遂宁陆港型国家物流枢纽建设2024年度实施方案》，常态化开行中欧、中老、陆海新通道等各类班列104列，成功首发中亚班列（遂宁—塔什干），进一步完善国际物流通道，形成“公铁联运、海关支撑、通道开放”发展格局，降低大宗物资运输成本12%，仓储费用仅为成都、重庆的50%。二是物流总量逐步扩大。补齐物流枢纽基础设施，大力发展多式联运，推动全市物流业快速发展。铁路专用线累计到发班列104列，实现铁路货物吞吐量145.71万吨，同比增长14.23%。三是物流项目持续递增。15个枢纽年度重点项目完成投资19.5亿元，完成投资计划的91.9%。包装成渝双城经济圈平急两用物资保障基地等项目16个，推动遂宁高新区大宗物资集散分拨中心、中国西部锂产品集散中心等2个项目申请到物流领域超长期特别国债资金支持1.82亿元。成功申建2024年四川省物流枢纽承载城市。
（三）内需挖潜，消费市场回暖再加速。一是统筹引客入遂。深刻践行市委指示要求，深入学习达州先进经验，牵头印发《遂宁市实施“引客入遂”行动 全方位建设宜居活力城市的实施意见》，统筹谋划“实施文旅景区品质提升工程”等16条重点任务，分门别类制定引客入遂十条举措。二是搭建消费平台。聚焦增强城市吸引力，培育东湖半岛、六号公路营地、“经开1958活力特色街区”“烟火里”“天幕里”等特色消费新场景，推动沱牌舍得文旅园区成功入选2024年省级“蜀里安逸”消费新场景。面向新增8万大学生和银发经济群体发放新生消费券和重阳大礼包。立足沉浸式、体验式消费，融合数字科技，催生AI、VR、元宇宙等新概念消费，大力发展文艺、演艺、赛事、国货潮品等消费新业态。三是优化消费供给。聚焦商超、餐饮、家电、文旅景区等消费领域，累计投入省市资金超2000万元，发放6轮消费券，拉动消费2亿元。组织开展川渝啤酒龙虾欢乐季、砂锅美食节、遂潼电商直播大赛等消费促进活动370余场次，拉动社会消费约20亿元。联合举办水上音乐节、观音湖马拉松、汽车登山赛等重大赛事活动，引客近13万人，带动餐饮、住宿、娱乐等消费超5000万元。四是推动以旧换新。联合发改经信、市场监管等14部门印发《遂宁市推动消费品以旧换新实施方案》，线上线下全方位宣传，采取政府、企业、经销商“多重让利”模式大力促销。截至11月底，家电换新申请95301台、销售额近3亿元，居全省第9。汽车换新2242台，销售额超2.7亿元，居全省第10。
（四）内强外畅，对外开放程度再扩大。一是做强平台。全力推进中国（四川）自由贸易试验区遂宁协同改革先行区、国家外贸转型升级基地建设，新设出口监管仓库、优化保税仓库布局，遂宁成为川内第三个拥有“两仓”的市（州）。全力发展外贸优势产业集群，打造总建筑面积2.65万平方米的主体区域，夯实保B申建基础。二是创新业态。开辟查检绿色通道，提升鲜活易腐农食产品通关效率，遂宁杏鲍菇首次实现了自营出口。加快发展二手车出口，4月顺利完成首单二手车“出海”。加快承接产业转移，普思电子成功争取到集团珠海、东莞厂区生产线转移落地遂宁。三是优化服务。重点培育出口优势企业，成功帮助天齐锂业（射洪）有限公司累计获得西部大开发所得税优惠18亿元，完成舍得酒业23项商标知识产权海关保护备案。深化外资招引，成功促成四川名模寰旭光电科技有限公司、四川欧士特商务服务有限公司等新设外商投资企业7家，合同外资4183万美元。
（五）量质齐升，商贸流通体系再完善。一是抓冷链物流。聚焦农产品冷链物流短板，强化流通能力建设，完成骆峰农产品冷链物流等8个项目建设，农产品流通率提高6%以上、消耗率下降10%以上。二是抓县域商业建设。实施县域商业三年行动计划，推动安居成功创建首批县域商业建设行动激励县。高效推进射洪、大英2023年县域商业建设示范县项目，积极争创激励县。完善再生资源回收体系，引导企业充分利用配送、安装、维修等渠道发展“送新”+“收旧”业务。三是抓电商发展。建强持卡乐、京东等专业园区，引进102家企业入驻，实现产值2.53亿元。建成镇、村电商物流服务站点129个，培育农村电商直播间23个、新培育主播20人，完善了县、乡、村三级服务体系。1-9月，全市电商交易额达217.28亿元，同比增长23.58%。
（六）提质增效，服务民生水平再提高。一是便民惠民。推动“一刻钟便民生活圈”建设，补齐10个社区基础设施短板。打造“遂心阿姨”家政品牌，规划县域服务网点，开展家政服务进社区活动12场。二是规范行业。建立完善餐饮行业后厨、住宿行业服务标准，试点推广维克维尔、东旭阳光等10家酒店。指导餐饮企业强化适量点餐提示，开展营养健康食堂（餐厅）创建活动。出台《遂宁老字号示范创建管理办法》，建立“遂宁老字号”库。三是抓牢底线。紧盯再生资源回收、报废机动车拆解两个行业环保工作，整改完成省厅反馈问题13个。开展商贸流通领域安全生产检查70次、发现并整改问题110余处，组织商超、“九小场所”市场主体开展消防安全演练活动4场，分片包干加强日常督查，保证商贸领域安全形势稳定可控。
五、存在主要问题
由于我市现代服务业快速发展，现代服务业项目本身具有投资大、投资回报期长的特点，各方面需要支持和扶持的资金量较大，而我市现代服务业发展资金数量较小，存在相关工作开展难度较大等问题。
六、改进建议
为了更加有效地充分发挥现代服务业发展资金的激励和导向作用，建议根据我市现代服务业快速发展态势，参照全市经济增速，按一定比例逐年递增现代服务业发展资金。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表