遂宁市商务局
2023年部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算项目绩效目标表
表1.部门整体支出绩效目标表
表2.部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市商务局
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市商务局职能简介
1.承担全市服务业发展工作的牵头协调职责，建立公开、平等、规范的服务业市场准入制度；全面落实税收优惠政策；加强政策性资金对服务业发展的支持；积极引导信贷资金和社会资本投入服务业；建立合理的服务业价格收费标准体系；加大服务业对外开放力度；加强服务业市场监督。
2.负责全市物流产业推进和牵头做好综合协调工作；拟定和组织贯彻落实现代物流业发展政策；推进物流产业结构调整，加快第三方物流发展。
3.贯彻落实国家、省有关国内外贸易、国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订全市国内外贸易、对外经济合作的相关政策、规范性文件和实施细则，制订全市商务发展规划、年度计划并组织实施。
4.指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
5.拟订规范市场运行和流通秩序的政策，组织编制大宗商品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。
6.牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作；部署、指导和综合协调专项整治行动；督查督办涉及市场经济秩序重大案件的查处工作，定期检查各地区、相关部门的工作进展情况；对市场经济活动中的重大问题进行调研；拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用体系建设，指导商业企业开展信用销售，建立市场诚信公共服务平台。
7.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责市场调控工作。
8.拟定促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；推进进出口贸易标准化工作；加强发展服务贸易相关工作，推进服务外包发展；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
9.拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化。
10.承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查，指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。
11.参与制定外商投资政策和改革方案并组织实施，指导协调市内国家级经济技术开发区的有关工作。
12.负责全市对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，执行国家、省、市对外援助任务。
13.管理我市赴境外举办的各种商品交易会和经贸推介活动。指导管理以遂宁名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。
14.规划全市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。
15.承担市政府公布的有关行政审批事项。
16.承办市政府交办的其他事项。
（二）遂宁市商务局2023年重点工作
一是提升现代服务业发展水平。推动商贸流通业、房地产业及文旅业恢复发展，推动物流业高质量发展，加快建设遂宁陆港型国家物流枢纽，落实“公转铁”补助政策，常态化开行陆海新通道班列，始发中欧（中亚）班列。加快推动大宗物资集散分拨中心、智慧冷链产业园二期等重点项目建设，力争物流业总收入达到1135亿元。着力构建“3+4”现代服务业产业体系，推动5个省级现代服务业集聚区创新发展，加快射洪市省级服务业强县项目建设，力争新增1个省级服务业集聚区或服务业强县、培育2个市级服务业专业园区。
二是推动消费市场复苏回暖。抢抓建设区域消费中心城市机遇，积极推动14个消费中心城市项目建设。重点培育五彩之心休闲体验场景、安居区海龙凯歌农文商旅融合体验场景、射洪市沱牌舍得文化旅游区体验场景等20个以上消费新场景。抓好“小升规”“个转企”工作，指导各地培育更多优质企业纳入统计。做好重点企业监测调度，对400余家限上批零住餐代表性企业加强情况监测，确保汽车、成品油、烟酒和生活必需类百货市场平稳运行。
三是推动外贸领域高质量发展。继续贯彻落实中省市稳外贸相关政策措施，用好用足中省外经贸发展专项资金，帮助外贸企业稳定发展。全力服务好加工贸易龙头企业，巩固加工贸易对全市外贸的稳定支撑作用。结合产业发展规划引进外向型产业项目，推动外贸均衡发展。充分发挥经开区国家级外贸转型升级基地优势，打造成渝电子信息产业高地。加快推进遂宁保税物流中心（B型）申建，积极发展外贸新业态，实现进口提质增效。推进四川自贸试验区遂宁协同改革先行区建设，进一步优化跨境贸易营商环境。
二、部门预算单位构成
遂宁市商务局无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入726.82万元；支出包括：一般公共服务支出564.63万元、社会保障和就业支出社会保障和就业支出93.65万元、卫生健康支出22.36万元、住房保障支出46.17万元。遂宁市商务局2023年收支总预算1823.92万元，较2022年收支预算总数增加140.79万元，主要是人员的调整。
（一）收入预算情况
遂宁市商务局2023年收入预算726.82万元，其中：一般公共预算拨款收入726.82万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市商务局2023年支出预算726.82万元，其中：基本支出694.85万元，占95.6%；项目支出31.97万元，占4.4%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市商务局2023年收支总预算726.82万元，较2022年收支预算总数增加140.79万元，主要是人员的调整。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入726.82万元；支出包括：一般公共服务支出564.63万元、社会保障和就业支出93.65万元、卫生健康支出22.36万元、住房保障支出46.17万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市商务局2023年收支总预算726.82万元，较2022年收支预算总数增加140.79万元，主要是人员的调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出564.63万元，占77.68%；社会保障和就业支出93.65万元，占16.59%；卫生健康支出22.36万元，占3.96%；住房保障支出46.17万元，占8.18%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（201）商贸事务（13）行政运行（01）2023年预算数为397.41万元，主要用于人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；日常公用经费包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务费。
2.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2023年预算数为14.38万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。
3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）2023年预算数为37.49万元，主要用于行政退休人员日常公用经费和医疗费补助支出。
4.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）2022年预算数为2.14万元，主要用于本单位遗属的生活补助2.14万元。
5.一般公共服务（201）商贸事务（13）事业运行（50）2022年预算数为155.99万元，主要用于人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费；日常公用经费包括邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务费。
6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023年预算数为52.91万元，主要用于人员机关事业单位基本养老保险缴费。
7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为44.88万元，主要用于人员住房保障44.88万元。
8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023年预算数为7.97万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。
9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）2023年预算数为1.11万元，主要用于事业退休人员日常公用经费和医疗费补助。
10.一般公共服务（201）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）行政运行2023年预算数为11.23万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市商务局2023年一般公共预算基本支出694.85万元，其中：
人员经费531.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 职工基本医疗保险缴费、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、其他社会保险缴费、 对个人和家庭的补助、 医疗费补助、 生活补助、 其他交通费用、 工会经费、 福利费。
公用经费163.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、其他商品和服务支出、 公务用车运行维护费、物业管理费、办公费、公务接待费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市商务局2023年“三公”经费财政拨款预算数22.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.6万元，公务用车购置及运行维护费17.5万元。
（一）因公出国（境）经费较2022年预算与2022年预算持平。主要原因是本年度无因公出国（境）计划。
（二）公务接待费较2022年预算与2022年预算持平。主要原因是公务接待次数人数和上年持平。
2023年公务接待费计划用于单位公务接待开支的交通费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。主要原因是长途公务出差次数与上年持平，车辆损耗相当。
部门现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，越野车1辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费17.5万元，3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关外出工作等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市商务局2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数67.96万元，其中：会议费2万元，培训费14.56万元，差旅费51.4万元。
（一）会议费较2022年预算增长100%。主要原因是2022年无会议计划，2023年计划开展会议。
（二）培训费较2022年预算增长0.76%。主要原因是今年计划开展“遂宁市国家物流枢纽建设”和“畅通国内国际双循环培训能力提升”两个专题培训班，培训人数上升。
（三）差旅费较2022年预算下降7.78%。主要原因是本年度人数基本无变化。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市商务局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市商务局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，遂宁市商务局的机关运行经费财政拨款预算为163.44万元，较2022年预算增加112.46万元，增长68.8%。
（二）政府采购情况
遂宁市商务局2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，遂宁市商务局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年遂宁市商务局开展绩效目标管理的项目52个，涉及预算726.82万元。其中：人员类项目25个，涉及预算531.41万元；运转类项目26个，涉及预算163.44万元；特定目标类项目1个，涉及预算31.97万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。