目 录
第一部分 2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2020年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2020年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市商务局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市商务局职能简介
组织拟定全市商贸流通业行业规划、商业网点规划、相关政策措施并组织实施;培育并指导商贸流通行业中介组织和社区商业发展；牵头建设完善国内贸易市场规划体系；指导大宗产品批发市场建设，参与指导期货市场的发展；推动连锁经营，负责商业特许经营相关工作；促进指导流通领域节能减排和再生资源回收工作；推动商贸流通中小微企业发展；管理批发零售业，推动老字号的保护与继承发展；对拍卖、租赁、旧货流通、免税商店等特殊流通行业进行监督管理；管理汽车（含二手车、报废车）流通并牵头综合工作；负责流通领域安全生产管理工作；负责组织拟定市场体系建设和城乡市场发展的政策。
统筹商务领域消费促进工作；负责重点流通、重要生产资料市场运行及调控工作；组织开展市场运行监测和内贸行业统计，进行市场预测预警和信息引导；负责商务领域应急管理和防灾减灾保供工作；建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；负责茧丝绸行业发展工作；推进商务诚信建设；按规定承担药品流通相关工作；牵头商务领域依法治市工作；推进行政权力依法规范公开运行；负责商务行政执法工作的指导和监督，审核重大行政处罚决定。
承担遂宁市服务业发展领导小组办公室日常工作。拟订促进服务业发展总体规划和政策措施，督促全市服务业发展规划和政策措施的贯彻落实。负责服务业项目收集、储备、推进的综合组织协调工作，推进全市服务业重大项目建设。负责全市物流产业推进，牵头做好物流业发展综合协调工作；拟订和组织贯彻落实促进物流业发展的政策措施。研究拟订我市电子商务发展的政策措施并组织实施。监督、管理、协调相关商贸交易会、展览会、展销会等活动。
拟定全市外经贸发展战略、规划和年度计划，研究提出加快外经贸发展的政策措施并组织实施；负责指导、协调全市进出口工作；负责企业外贸经营权登记备案工作；负责加工贸易指导、管理和服务，协调出口加工区的业务工作；研究制订开拓国际市场计划并组织实施，组织指导赴境外各种经贸交易会、展览会、洽谈会等贸易促进活动；负责反倾销、反补贴等涉及进出口公平贸易和反垄断的相关工作；规范服务贸易经营秩序，推动服务外包平台建设,促进服务贸易出口；负责指导和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务；负责全市外贸、外经统计工作。
（二）遂宁市商务局2020年重点工作
2020年是“十三五”规划的收官之年，是全面建成小康社会的关键之年，商务发展要与这一目标紧密衔接。把全面建成小康社会、加快建设成渝发展主轴绿色经济强市，奋力推动富民强市的目标贯彻落实到商务发展各个领域，努力实现“十三五”商务发展良好收官。
一是加快推动服务业提档升级。一是推动服务业与一二产业融合发展。高质量编制服务业“十四五”规划，围绕发展目标，明确发展重点，强化产业集聚，促进产业融合。力争培育新增入围2户省服务业重点企业、10个重点项目和2个重点品牌，推动我市企业更多和品牌进入全省服务业“三百工程”计划。二是落实政策激励措施，鼓励商贸流通服务企业转型升级。三是创新发展现代物流业。高质量编制物流产业“十四五”规划，对照相关创建要求，积极培育物流发展新动能，加快物流通道建设，促进枢纽间互联互通业务合作，大力推进陆港型国家物流枢纽建设，建成全国城乡高效配送试点城市。建立重点物流项目台账，从抓储备、抓争取、抓开工、抓推进、抓调度、抓环境等方面积极推进项目工作，力争新培育3家省物流重点联系企业。
二是不断提升流通现代化水平。一是抓好促消费政策落实，挖掘消费潜力。全面贯彻落实中、省、市促消费稳增长政策措施，着力培育夜间经济、健康养老、旅游休闲、文化体育等消费热点。引导信息消费，倡导绿色消费，抓住高档消费，促进时尚消费，做大品质消费，以消费升级带动产业升级。二是抓住重点繁荣夜间经济。加强现有夜间经济资源调查研究，以市城区为主，以夜游抓要素整合、夜食增爆款树品牌、夜娱学先进务创新为重点，强化政策服务保障，协调相关部门和辖区单位，合力推动夜间经济发展；开展美食评选活动，打造2-3个“记得住、慕名而来”的特色菜品和小吃。三是完善市场监测和行业统计体系，推进市场应急能力建设，强化储备商品管理。四是搭建促销平台。力争参与“惠民购物全川行动”企业达1200家次、销售金额8亿元以上；组织参加“川货全国行”活动，重点开展“遂宁鲜”品牌营销和产品推广，力争参与企业50家次、交易额7000万元以上。
三是培育外贸竞争新优势。一是强化精准培育、精准扶持，精准服务。加强政策导向，支持企业做强自主品牌，提升“遂宁造“产品质量，形成龙头企业带动，中小企业支撑的外贸企业群，发挥经开区产业优势，支持经开区申报国家外贸转型升级基地，打造适合国际市场需求的遂宁特色产业集群。结合遂宁产业特点，持续推进“万企出国门”活动，积极组织企业参加广交会、西博会、进博会等国内外国际性展会，引导企业开拓新兴市场，促进更多“遂宁造”品牌“走出去”。二是搭建开放型经济平台。力争2020年我市纳入四川自贸试验区第二批协同改革先行区，充分发展开放平台优势，助力我市打造一流营商环境和对外开放新高地。
二、部门预算单位构成
遂宁市商务局无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入703.84万元，上年结转26.4万元；支出包括：一般公共服务支出540.86万元、社会保障和就业支出105.31万元、卫生健康支出24.53万元、商业服务业等支出5.46万元、住房保障支出54.08万元。2020年收支总预算730.24万元，较2019年收支预算总数减少10.51万元，主要是一般公共预算拨款减少。
（一）收入预算情况
遂宁市商务局2020年收入预算730.24万元，其中：上年结转26.4万元，占3.62%；一般公共预算拨款收入703.84万元，占96.38%。
（二）支出预算情况
遂宁市商务局2020年支出预算730.24万元，其中：基本支出593万元，占81.21%；项目支出137.24万元，占18.79%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市商务局，2020年收支总预算730.24万元，较2019年收支预算总数减少10.51万元，主要是一般公共预算拨款减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入703.84万元、上年结转一般公共预算拨款收入26.4万元。
支出包括：一般公共服务支出540.86万元、社会保障和就业支出105.31万元、医疗卫生与计划生育支出24.53万元、商业服务业等支出5.46万元、住房保障支出54.08万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市商务局，2020年收支总预算703.84万元，较2019年收支预算总数减少36.91万元，主要是一般公共预算拨款减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出519.95万元，占73.87%；社会保障和就业支出105.28万元，占14.96%；医疗卫生与计划生育支出24.53万元，占3.49%；住房保障支出54.08万元，占7.68%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（201）商贸事务（13）行政运行（01）2020年预算数为408.6万元，主要用于：保障机关人员工资福利支出、日常公用定额开支及非定额开支。
2.一般公共服务（201）商贸事务（13）一般行政管理事务（02）2020年预算数为111.35万元，主要用于现代服务业发展支出和设备购置支出。
3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）2020年预算数为60.18万元，主要用于保障机关离退休人员离休费、日常公用经费及医疗费补助支出。
4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2020年预算数为42.95万元，主要用于：施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）死亡抚恤（01）2020年预算数为2.15万元，主要用于遗属生活补助。
6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2020年预算数为13.09万元，主要用于：单位行政人员基本医疗保险缴费支出。
7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2020年预算数为11.44万元，主要用于：单位事业人员基本医疗保险缴费支出。
8. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2020年预算数为54.08万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市商务局2020年一般公共预算基本支出592.49万元，其中：
人员经费458.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费133.69万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市商务局2020年“三公”经费财政拨款预算数24.60万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.10万元，公务用车购置及运行维护费18.50万元。
因公出国（境）经费较2019年预算持平。主要原因是本年本单位无出国（境）计划。
（二）公务接待费较2019年预算下降17.99%。主要原因是加强公务接待费管理，严格控制三公经费。
2020年公务接待费计划用于用于机关及下属单位公务方面及招商引资方面接待开支的交通费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算持平。
部门现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，越野车1辆，其他乘用车0辆。
2020年未安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费18.5万元，用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关外出工作的开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市商务局2020年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数79.43万元，其中：会议费0万元，培训费4.03万元，差旅费75.40万元。
（一）会议费较2019年预算下降100%。主要原因是根据部门实际情况，以训代会形式较多，并入培训费。
（二）培训费较2019年预算下降52.36%。主要原因是厉行节约，严格培训审批，合并举行培训，控制经费。
（三）差旅费较2019年预算下降40%。主要原因是厉行节约，严格控制经费。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市商务局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市商务局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，遂宁市商务局机关运行经费财政拨款预算为133.69万元，较2019年预算增加37.4万元，增长38.84%，主要原因是2019年差旅费、公务接待、公务用车运行经费等单独列项目支出，2020年则列入日常公用经费支出。
（二）政府采购情况
遂宁市商务局2020年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，遂宁市商务局共有车辆3辆，其中，应急保障车辆3辆，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年遂宁市商务局全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
