目录
公开时间：2020年9月25日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
(1)承担全市服务业发展工作的牵头协调职责，建立公开、平等、规范的服务业市场准入制度；全面落实税收优惠政策；加强政策性资金对服务业发展的支持；积极引导信贷资金和社会资本投入服务业；建立合理的服务业价格收费标准体系；加大服务业对外开放力度；加强服务业市场监督。
(2)负责全市物流产业推进和牵头做好综合协调工作；拟定和组织贯彻落实现代物流业发展政策；推进物流产业结构调整，加快第三方物流发展。
(3)贯彻落实国家、省有关国内外贸易、国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订全市国内外贸易、对外经济合作的相关政策、规范性文件和实施细则，制订全市商务发展规划、年度计划并组织实施。
(4)指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
(5)拟订规范市场运行和流通秩序的政策，组织编制大宗商品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。
(6)牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作；部署、指导和综合协调专项整治行动；督查督办涉及市场经济秩序重大案件的查处工作，定期检查各地区、相关部门的工作进展情况；对市场经济活动中的重大问题进行调研；拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用体系建设，指导商业企业开展信用销售，建立市场诚信公共服务平台。
(7)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责市场调控工作。
(8)拟定促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；推进进出口贸易标准化工作；加强发展服务贸易相关工作，推进服务外包发展；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
(9)拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化。
(10)承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查，指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。
(11)参与制订外商投资政策和改革方案并组织实施，指导协调市内国家级经济技术开发区的有关工作。
(12)负责全市对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，执行国家、省、市对外援助任务。
(13)管理我市赴境外举办的各种商品交易会和经贸推介活动。指导管理以遂宁名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。
(14)规划全市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。
(15)承担市政府公布的有关行政审批事项。
(16)承办市政府交办的其他事项。
（二）2019年重点工作完成情况
我局在保障机关正常运转的同时，认真履行部门职能职责，全市实现服务业增加值增速9.8%，增速居全省第1位；实现社会消费品零售总额631.91亿元，居全省第11位，增速10.7%，增速居全省第7位；全市实现货物进出口总额36.2亿元，同比增长43.4%。
（1）两驾马车齐驱稳行。从进出口看，1-11月进出口增速高于全国、全省增速。出口扭转了16、17年下滑趋势，增速居全省第4 位。加强对摩天时代、伊连特电子、联恺照明等重点企业的跟踪服务，1-11月14家重点企业占全市进出口总额的90%，出口实绩企业扩大到80家，组团参加第二届进博会成效超过首届，外贸发展保持回稳向好态势。从消费看，1-11月单月社消零增速均在10.4%以上。持续开展“香约遂宁•膳在蜀中”美食评选系列活动，省社科院以内参《遂宁名宴评选活动对“川菜走出去”的四点启示》报省委、省政府，得到李云泽副省长批示。瞄准夜食、夜游、夜娱、夜购、夜宿等六大方面，推动全市夜间经济发展。
（2）三大活动持续开展。一是惠民购物全川行活动。举办“2019川货新春大拜年”“遂宁市首届购物黄金周”等活动838场次，参与企业2400余家（次），实现销售额13.67亿元。二是川货全国行活动。组织70余家企业369个种类产品参加2019年川货全国行•广州站、第二届四川扶贫标识产品暨特色优势农产品北京产销推介等活动，成交金额4.75亿元。三是万企出国门活动。共组织24家企业参加“万企出国门”活动15次，达成意向成交额约2800万美元。
（3）服务业发展有序推进。一是抓政策引领。出台并推进《遂宁市“5+2+1”产业发展2019年实施方案》《鼓励现代物流业发展十条措施》等政策落实，切实为企业减负增效。二是抓项目建设。实施服务业“532”工程，螺湖国际养老社区等5个项目入围省商务厅服务业“三百工程”。三是抓产业培育。以现代物流、电子商务、文化旅游、健康养老、商贸会展、金融等六大重点现代服务业为支柱，推动批零住餐等传统服务业提档升级。在全省率先启动现代物流业统计工作，物流业总收入实现840亿元。
（4）四个申建积极推进。一是已向省政府报送四川自贸区协同改革先行区申建请示，力争2020年纳入第二批协同改革先行区。二是已获批省级城乡高效配送试点城市，将继续推进全国试点城市申报。三是以全省陆港型物流枢纽承载城市排序第二位入围国家级终审，力争2020年入列国家物流枢纽城市。四是已向省政府报送保税物流中心（B型）申建请示，并争取到省口岸物流办支持。
（5）商务扶贫、安全生产和环保工作有序推进。一是商务扶贫年度目标圆满完成。扎实推进农村电商扶贫等五大工程，实现2019年退出贫困村电商服务功能全覆盖、“四川扶贫”遂宁产品线上网络营销全覆盖、“四川扶贫”遂宁产品线下销售在县（区）重点大中型商场超市全覆盖。二是安全生产工作创新开展。作为全省商场清单制管理试点市，在全市大型商贸流通企业扎实开展清单制管理试点工作，工作经验在全省商务系统安全生产管理专题会作交流，全领域全年未发生一起安全生产事故。三是环保工作扎实推进。创新实施环督蹲守制，全面完成长江经济带生态环境保护问题企业整改任务，已向省环督办申报销号。
二、机构设置
遂宁市商务局下属事业单位2个，分别为：中国国际贸易促进委员会遂宁市委员会（简称“市贸促会”），遂宁市商务稽查支队。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计2859.85万元。与2018年相比，收、支总计各减少326.01万元，下降10.23%。主要变动原因是主要是减少人员目标奖及职业年金缴费存量资金收入。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计2823.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2543.63万元，占90.09%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入279.95万元，占9.91%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计2716.67万元，其中：基本支出846.20万元，占31.15%；项目支出1870.47万元，占68.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支2574.96万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加57.17万元，增长2.27%。主要变动原因是项目费用增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出2440.92万元，占本年支出合计的94.79%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.28万元，减少5.41%。主要变动原因是人员调出，人员经费减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出2440.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出688.32万元，占28.20%；社会保障和就业（类）支出141.88万元，占5.81%；卫生健康支出（类）支出27.70万元，占1.13%；商业服务业等支出（类）支出1531.45万元，占62.77%；住房保障支出（类）支出51.07万元，占2.09%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为2440.92万元，完成预算94.79%。其中：
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:支出决算为613.72万元，完成预算99.64%，完成预算99.82%，决算数小于预算数的主要原因是年末结转，下年使用。
2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为64.08万元，完成预算90.03%。
3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为1.79万元，完成预算11.93%。决算数小于预算数的主要原因是年末结转，下年使用。
4.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算为8.63万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：支出决算为0.10万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为51.31万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为27.48万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为63.09万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为16.34万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为11.36万元，完成预算100%。
11.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为20万元，完成预算78.55%。决算数小于预算数的主要原因是年末结转，下年使用。
11.商业服务业等支出（类）涉外发展事务支出（款）其他涉外发展事务支出（项）：支出决算为0万元，完成预算0.00%。决算数小于预算数的主要原因是年末结转，下年使用。
11.商业服务业等支出（类）其他商业服务等支出（款）其他商业服务等支出（项）：支出决算为1511.45万元，完成预算100%。
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为51.07万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数
<项级>
和调整预算数
<项级>
比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出843.50万元，其中：
人员经费771.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费72.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为19.74万元，完成预算76.07%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.47万元，占83.53%；公务接待费支出决算3.27万元，占16.47%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出16.47万元,完成预算89.03%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少3.80万元，下降18.75%。主要原因是厉行节约，严格控制公务用车费用开支，公车划拨1辆及拍卖2辆。
其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、 执法执勤用车1辆。
公务用车运行维护费支出16.47万元。主要用于促进现代服务业、商贸流通转型升级、发展外向型经济工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.27万元，完成预算43.89%。公务接待费支出决算比2018年减少0.72万元，下降18.04%。主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费开支。其中：
国内公务接待支出3.27万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次，336人次（不包括陪同人员），共计支出3.27万元，具体内容包括：省商务厅莅遂考察、其他市（州）莅遂考察学习及接待京东集团、新华社遂宁推介活动等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，市商务局机关运行经费支出72.38万元，比2018年减少17.90万元，下降,19.82%（或与2018年决算数持平）。主要原因是2019年人员调出，日常公用经费减少。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2019年，市商务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，市商务局共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2018年结转的2017年安全目标管理先进单位奖励资金、2018年结转的2017年省级商务发展专项资金、2018年结转的第二十届中国（重庆）国际投资暨全球采购会经费、2018年结转的2018年度商贸流通服务业专项升级资金、2018年结转的国际博览会布展经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对上述5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对上述5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对上述5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看商务局2019年按照统一部署，按时、按质编制完成预算。节能降耗效果较好，严格执行“三公”经费预算，严格执行政府采购预算，资产管理规范，内控制度健全。及时公开预算和决算、依法接受财政监督，部门职责履行结果很好，服务对象较为满意，整体支出绩效较好。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目资金使用符合规定，达到预定绩效目标。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映2018年结转的2017年安全目标管理先进单位奖励资金、2018年结转的2017年省级商务发展专项资金、2018年结转的第二十届中国（重庆）国际投资暨全球采购会经费、2018年结转的2018年度商贸流通服务业专项升级资金、2018年结转的国际博览会布展经费等5个绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。
（1）2018年结转的2017年安全目标管理先进单位奖励资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，全市商贸流通领域安全生产工作基础进一步夯实，我市作为全省商场清单制管理试点市，在全市大型商贸流通企业扎实开展清单制管理试点工作，工作经验在全省商务系统安全生产管理专题会作交流，全领域全年未发生一起安全生产事故。发现的主要问题：商贸流通企业法人责任制需要进一步压实、安全生产工作人员安全意识还需进一步加强。下一步改进措施：进一步加强安全生产工作培训，加强安全生产暗访检查力度，形成检查整改闭环，切实提升商贸流通领域安全生产管理水平。
（2）2018年结转的2017年省级商务发展专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.07万元，执行数5万元，完成预算的70.7%。通过项目实施，我市惠民购物全川行活动、川货全国行活动这两项市场拓展活动深入开展，全年共举办“2019川货新春大拜年”“遂宁市首届购物黄金周”等活动838场次，参与企业2400余家（次），实现销售额13.67亿元，共组织70余家企业369个种类产品参加2019年川货全国行•广州站、第二届四川扶贫标识产品暨特色优势农产品北京产销推介等活动，成交金额4.75亿元。发现的主要问题：“遂宁产”“遂宁造”产品知名度需要进一步提升。下一步改进措施：积极宣传动员我市企业参与惠民购物全川行和川货全国行两大活动，助力更多遂宁产品走出去。
（3）2018年结转的第二十届中国（重庆）国际投资暨全球采购会经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数0万元，完成预算的0%。主要原因为2019年未开展类似活动。
（4）2018年结转的2018年度商贸流通服务业专项升级资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16.01万元，执行数15.97万元，完成预算的99.75%。通过项目实施，2019年全市实现社会消费品零售总额631.91亿元，居全省第11位，增速10.7%，增速居全省第7位，圆满完成全年目标任务。发现的主要问题：批零住餐在库企业结构需进一步优化。下一步改进措施：加强对各县（市、区）园区商务主管部门及骨干企业统计业务人员的业务培养，做强统计基础工作。
（5）2018年结转的国际博览会布展经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.3万元，执行数0.3万元，完成预算的100%。主要用于拨付第十七届西博会未支付款项。
| 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) | |||||
| 项目名称 | 2018年结转2017年安全目标管理先进单位奖励资金 | ||||
| 预算单位 | 遂宁市商务局 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 8万元 | 执行数: | 8万元 | |
| 其中-财政拨款: | 8万元 | 其中-财政拨款: | 8万元 | ||
| 其它资金: | 其它资金: | ||||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 通过开展商贸流通领域安全生产培训、知识宣传、重点行业安全检查，进一步提升商贸流通领域企业的安全意识、提升应急处突能力和水平。 | 全市商贸流通领域安全生产工作基础进一步夯实，我市作为全省商场清单制管理试点市，在全市大型商贸流通企业扎实开展清单制管理试点工作，工作经验在全省商务系统安全生产管理专题会作交流，全领域全年未发生一起安全生产事故。 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 开展商贸流通领域安全生产培训 | 1-2次 | 开展系统安全生产培训1次 | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 开展商贸流通领域安全生产知识宣传 | 1-2次 | 结合系统安全生产培训开展集中法规、政策、知识宣传1次 | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 印发商贸流通领域安全生产宣传资料 | 1000份 | 在全系统安全生产培训会上及安全生产检查中发放宣传资料2000余份 | |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 商贸流通领域重点企业安全意识 | 进一步增强 | 达到预期目标 | |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 商贸流通领域重点企业应急处突能力 | 进一步提升 | 达到预期目标 | |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 商贸流通领域重点企业安全生产责任人员安全生产知识 | 进一步拓展 | 达到预期目标 | |
| 效益指标 | 效益指标 | 通过项目实施，商贸流通领域重点企业安全生产事故 | 减少 | 达到预期目标 | |
| 效益指标 | 效益指标 | 通过项目实施，商贸流通领域重点企业因安全生产事故造成的人员财产损失 | 减少 | 达到预期目标 | |
| 效益指标 | 效益指标 | 通过项目实施，商贸流通领域重点企业因安全生产事故减少，生产工作顺利推进，经济效益 | 提升 | 达到预期目标 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 商贸流通企业的满意度 | 95% | 达到预期目标 | |
| 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) | |||||
| 项目名称 | 2018年结转2017年省级商务发展促进专项资金 | ||||
| 预算单位 | 遂宁市商务局 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 7.0602万元 | 执行数: | 5万元 | |
| 其中-财政拨款: | 7.0602万元 | 其中-财政拨款: | 5 | ||
| 其它资金: | 其它资金: | ||||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 对商务部门、企业参加川货全国行活动给予补助和支持，对统计监测企业（人员）按相关规定给予补助，促进社会消费品零售总额增速的完成，促进消费升级。 | 我市惠民购物全川行活动、川货全国行活动这两项市场拓展活动深入开展，全年共举办“2019川货新春大拜年”“遂宁市首届购物黄金周”等活动838场次，参与企业2400余家（次），实现销售额13.67亿元，共组织70余家企业369个种类产品参加2019年川货全国行•广州站、第二届四川扶贫标识产品暨特色优势农产品北京产销推介等活动，成交金额4.75亿元。 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 支持参加川货全国行活动 | 1-2次 | 超额完成目标任务 | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 组织参加川货全国行企业 | 30家（次） | 2400余家（次） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 促成企业通过川货全国行实现成交额 | 500万元 | 4.75亿元 | |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 通过项目实施，遂宁鲜、遂宁造产品的知名度 | 进一步提升 | 达到预期目标 | |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 通过项目实施，遂宁企业和外地企业的合作 | 进一步深化 | 达到预期目标 | |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 通过项目实施，遂宁产品市场占有率 | 进一步提高 | 达到预期目标 | |
| 效益指标 | 效益指标 | 通过项目实施，企业规模扩大，对就业的影响 | 积极 | 达到预期目标 | |
| 效益指标 | 效益指标 | 通过项目实施，企业规模扩大，对税收的贡献 | 积极 | 达到预期目标 | |
| 效益指标 | 效益指标 | 通过项目实施，企业监测统计积极性提高，相关数据更能反映真实情况，对社会发展的影响 | 积极 | 达到预期目标 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 县（区）、园区商务主管部门满意度 | 95% | 通过项目实施，进一步调度县（市、区）、园区商务主管部门工作积极性，达到预期目标 | |
| 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) | ||||||
| 项目名称 | 2018年度结转第二十届中国（重庆）国际投资暨全球采购会经费 | |||||
| 预算单位 | 遂宁市商务局 | |||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 6万元 | 执行数: | 0万元 | ||
| 其中-财政拨款: | 其中-财政拨款: | |||||
| 其它资金: | 其它资金: | |||||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
| 拨付参会产生的相关工作经费。 | 当年未参加该展会。 | |||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 根据领导指示，若组织企业参加2019年渝洽会 | ≥20家 | 未参会 | ||
| 项目完成指标 | 质量指标 | 将资金统筹使用，制定资金使用方案 | 制定 | 未参会 | ||
| 项目完成指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 | 未参会 | ||
| 效益指标 | 效益指标 | 参加渝洽会促进意向贸易成交额 | 有积极影响 | 未参会 | ||
| 效益指标 | 效益指标 | 参加渝洽会促进企业生产经营规模扩大 | 较2018年同比增长 | 未参会 | ||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 各类配套服务水平 | 满意 | 未参会 | ||
| 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) | ||||||
| 项目名称 | 2018年结转2018年度商贸流通服务业转型升级资金 | |||||
| 预算单位 | 遂宁市商务局 | |||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 16.01万元 | 执行数: | 15.97万元 | ||
| 其中-财政拨款: | 16.01万元 | 其中-财政拨款: | 15.97万元 | |||
| 其它资金: | 其它资金: | |||||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
| 扶持培育一批主业突出、带动性强的批发、零售、住宿、餐饮及规上其他营利性服务业，确保年度社会消费品零售总额增速及服务业增速顺利完成。 | 通过项目实施，2019年全市实现社会消费品零售总额631.91亿元，居全省第11位，增速10.7%，增速居全省第7位，全市实现服务业增加值增速9.8%，增速居全省第1位；圆满完成全年目标任务。 | |||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 服务业增加值增速 | 7.20% | 9.8% | ||
| 项目完成指标 | 数量指标 | 社会消费品零售总额增速 | 10% | 10.7% | ||
| 项目完成指标 | 数量指标 | 批零住餐及规上其他营利性服务业增速 | 完成市下达年度目标任务 | 完成市下达年度目标任务 | ||
| 效益指标 | 效益指标 | 通过项目实施，批、零、住、餐及规上其他营利性服务业企业 | 转型升级、提质增速、品牌化程度提升 | 达到预期目标 | ||
| 效益指标 | 效益指标 | 通过项目实施，对企业税收及人员就业 | 有积极影响 | 达到预期目标 | ||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | 95%以上 | 达到预期目标 | ||
| 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) | ||||||
| 项目名称 | 2018年度结转国际博览会布展经费 | |||||
| 预算单位 | 遂宁市商务局 | |||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 0.3万元 | 执行数: | 0.3万元 | ||
| 其中-财政拨款: | 0.3万元 | 其中-财政拨款: | 0.3万元 | |||
| 其它资金: | 其它资金: | |||||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
| 拨付第十七届西博会未支付款项 | 已及时拨付 | |||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 撰写解说词 | 1次 | 完成预期目标 | ||
| 项目完成指标 | 数量指标 | 展馆参观线路设计、现场解说 | 3天 | 完成预期目标 | ||
| 项目完成指标 | 数量指标 | 展馆设计理念、参展企业和产品宣传 | 3天 | 完成预期目标 | ||
| 效益指标 | 效益指标 | 对展馆设计、参展企业和产品的宣传 | 有积极影响 | 完成预期目标 | ||
| 效益指标 | 效益指标 | 展馆参展线路科学、合理性 | 显著提高 | 完成预期目标 | ||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 观展领导、社会公众满意度 | 95%以上 | 完成预期目标 | ||
2.部门绩效评价结果
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《遂宁市商务局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对现代服务业发展专项资金项目开展了绩效评价，《现代服务业发展专项资金项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
遂宁市商务局关于2019年部门整体
支出绩效自评情况的报告
一、部门概况
（一）机构组成
遂宁市商务局为市政府组成部门，机构规格为正县级，下设6个内设机构，分别为：办公室、市场运行秩序科、服务业发展科、外经贸科、流通产业发展科、市场体系建设科。下属事业单位2个，分别为：中国国际贸易促进委员会遂宁市委员会（简称“市贸促会”），遂宁市商务稽查支队。
（二）机构职能
(1)承担全市服务业发展工作的牵头协调职责，建立公开、平等、规范的服务业市场准入制度；全面落实税收优惠政策；加强政策性资金对服务业发展的支持；积极引导信贷资金和社会资本投入服务业；建立合理的服务业价格收费标准体系；加大服务业对外开放力度；加强服务业市场监督。
(2)负责全市物流产业推进和牵头做好综合协调工作；拟定和组织贯彻落实现代物流业发展政策；推进物流产业结构调整，加快第三方物流发展。
(3)贯彻落实国家、省有关国内外贸易、国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订全市国内外贸易、对外经济合作的相关政策、规范性文件和实施细则，制订全市商务发展规划、年度计划并组织实施。
(4)指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
(5)拟订规范市场运行和流通秩序的政策，组织编制大宗商品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。
(6)牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作；部署、指导和综合协调专项整治行动；督查督办涉及市场经济秩序重大案件的查处工作，定期检查各地区、相关部门的工作进展情况；对市场经济活动中的重大问题进行调研；拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用体系建设，指导商业企业开展信用销售，建立市场诚信公共服务平台。
(7)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责市场调控工作。
(8)拟定促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；推进进出口贸易标准化工作；加强发展服务贸易相关工作，推进服务外包发展；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
(9)拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化。
(10)承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查，指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。
(11)参与制订外商投资政策和改革方案并组织实施，指导协调市内国家级经济技术开发区的有关工作。
(12)负责全市对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，执行国家、省、市对外援助任务。
(13)管理我市赴境外举办的各种商品交易会和经贸推介活动。指导管理以遂宁名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。
(14)规划全市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。
(15)承担市政府公布的有关行政审批事项。
(16)承办市政府交办的其他事项。
（三）人员概况
局机关行政编制15人，局机关全额拨款事业人员2人；市贸促会参公事业人员6人；市商务稽查支队事业编制人员12人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年单位总收入2823.57万元，较上年减少9.21%。其中财政拨款收入2543.63万元，较上年增加4.04%，占总收入90.09%；其他收入279.94万元，较上年减少57.91%，占总收入9.91%。
（二）部门财政资金支出情况
2019年单位总支出2716.67万元，较上年减少12.85%；财政拨款支出2440.92万元，较上年减少5.41%，占总支出89.85%（基本支出843.50万元，较上年减少27.7%，占支出34.56%；专项支出1597.42万元，较上年增加24.08%，占总支出65.44%）；其他支出275.75万元，较上年下降58.42%，占总支出10.15%。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况
按照市财政局部门预算编制工作要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制等基础情况，梳理各科室年度计划开展的会议、培训等，准确编制人员经费和公用经费，尽量细化资金支出预算范围和科目。
在现代服务业发展专项资金预算编制方面，结合科室职能职责及年度工作重点，提出初步分配方案，全面征求科室意见，明确绩效目标，编制完成现代服务业发展资金预算方案，经局党组会研究讨论后，送我局、市财政局及市级相关领导签字核定，依法依规安排专项预算。
（二）执行管理情况
（1）部门预算执行情况。在执行各项资金预算中，严格按照中央和省、市各级财务规定，管好、用好每笔资金。
在专项项目资金使用过程中，严格按照财务相关规定，及时上报相关的用款计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对商务经济发展的促进作用；对3万元及以上的资金支出，严格按照“三重一大”相关规定，探索制定资金项目评审制度，专项资金由会计师事务所、审计、专家评审、局内评审组评审后方可提交党组会研究决定，杜绝违规违法事件的发生。
（2）中期评估。每月对资金使用情况进行梳理，形成资金使用情况月度清单，并抄送局领导和各科室长，根据资金使用进度适时提醒相关科室合理安排各重点工作进度。上半年结束后，对现代服务业发展资金管理、使用情况进行中期分析，认真总结经验，梳理全年目标任务的完成情况，确保各项工作按时完成和财政资金的安全使用。
（3）机关节能降耗。机关和市商务稽查支队认真开展节能降耗工作，倡导全体工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。倡导节约办公用电，全体职工做到离开办公室随手关灯，杜绝“长明灯”“白昼灯”，下班后自觉关闭热水器、空调、打印机等设备电源。倡导节约用水，张贴节水宣传画，强化节水意识，使广大干部职工养成良好的节水习惯。倡导节约办公耗材，坚持双面打印，使用“遂政钉”，减少纸张使用，实行办公用品采购申请和使用登记制度，从制度上促进勤俭节约。
（4）三公经费预算执行情况。2019年我局严格执行中央八项规定，省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。三公经费共计支出19.74万元，比上年减少18.64%。公务接待支出3.27万元，比上年减少18.04%，原因是本年度严格按照相关规定，减少公务接待支出；公务用车支出16.47万元，比上年减少18.75%；因公出国（境）支出为0，原因是本年度未安排出国出境支出。
（三）综合管理情况。
（1）政府性债务管理。我局无政府性债务。
（2）非税收入。我局无非税收入。
（3）政府采购情况。2019年，我局严格执行政府采购相关规定，共进行1笔政府采购，共计13492元。
（4）内控制度管理。2019年，结合巡察整改工作，全面梳理机关内控管理各项制度，对差旅费、会议费、培训费报销等制度进行了进一步梳理细化，对工作风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正，新制定规章制度11个，修改不符合新形势发展要求的原有制度42个，以制度建设将防控廉政风险工作和内部管理进一步规范化。
（5）信息公开。按财务法律、制度相关要求，按时在局机关门户网站、政府政务公开系统公开局机关工作信息及2019年预算编制说明、决算编制说明、年度收支情况、“三公”经费情况等信息共计270余条。
（6）接受财务财政监督情况。2019年，我局接受了市委第九轮巡察，巡察组对我局健全完善财务工作提出整改意见，结合整改意见，扎实推进整改。一是严格清退2015年项目及投资促进奖。对照巡察反馈问题，逐项进行清理，完成整改清退工作，除退休人员10人、已离职人员4人未清退外，所有在职干部职工全部完成清退，共38720元。已于2020年5月6日上缴市财政金库。二是完善制度。制定《遂宁市商务局财务报销业务流程及各岗位职责》，明确具体经办人、科室负责、办公室、分管领导等相关岗位人员的岗位职责、风险点及解决方法，着力堵塞漏洞，增强制度执行力。三是加强培训。加强财务人员政治思想素质和业务能力培训，严格票据审核、流程把控、附件审核等各流程，进一步提升财务管理规范化水平。
（四）整体绩效
我局在保障机关正常运转的同时，认真履行部门职能职责，全市实现服务业增加值增速9.8%，增速居全省第1位；实现社会消费品零售总额631.91亿元，居全省第11位，增速10.7%，增速居全省第7位；全市实现货物进出口总额36.2亿元，同比增长43.4%。
（1）两驾马车齐驱稳行。从进出口看，1-11月进出口增速高于全国、全省增速。出口扭转了16、17年下滑趋势，增速居全省第4 位。加强对摩天时代、伊连特电子、联恺照明等重点企业的跟踪服务，1-11月14家重点企业占全市进出口总额的90%，出口实绩企业扩大到80家，组团参加第二届进博会成效超过首届，外贸发展保持回稳向好态势。从消费看，1-11月单月社消零增速均在10.4%以上。持续开展“香约遂宁•膳在蜀中”美食评选系列活动，省社科院以内参《遂宁名宴评选活动对“川菜走出去”的四点启示》报省委、省政府，得到李云泽副省长批示。瞄准夜食、夜游、夜娱、夜购、夜宿等六大方面，推动全市夜间经济发展。
（2）三大活动持续开展。一是惠民购物全川行活动。举办“2019川货新春大拜年”“遂宁市首届购物黄金周”等活动838场次，参与企业2400余家（次），实现销售额13.67亿元。二是川货全国行活动。组织70余家企业369个种类产品参加2019年川货全国行•广州站、第二届四川扶贫标识产品暨特色优势农产品北京产销推介等活动，成交金额4.75亿元。三是万企出国门活动。共组织24家企业参加“万企出国门”活动15次，达成意向成交额约2800万美元。
（3）服务业发展有序推进。一是抓政策引领。出台并推进《遂宁市“5+2+1”产业发展2019年实施方案》《鼓励现代物流业发展十条措施》等政策落实，切实为企业减负增效。二是抓项目建设。实施服务业“532”工程，螺湖国际养老社区等5个项目入围省商务厅服务业“三百工程”。三是抓产业培育。以现代物流、电子商务、文化旅游、健康养老、商贸会展、金融等六大重点现代服务业为支柱，推动批零住餐等传统服务业提档升级。在全省率先启动现代物流业统计工作，物流业总收入实现840亿元。
（4）四个申建积极推进。一是已向省政府报送四川自贸区协同改革先行区申建请示，力争2020年纳入第二批协同改革先行区。二是已获批省级城乡高效配送试点城市，将继续推进全国试点城市申报。三是以全省陆港型物流枢纽承载城市排序第二位入围国家级终审，力争2020年入列国家物流枢纽城市。四是已向省政府报送保税物流中心（B型）申建请示，并争取到省口岸物流办支持。
（5）商务扶贫、安全生产和环保工作有序推进。一是商务扶贫年度目标圆满完成。扎实推进农村电商扶贫等五大工程，实现2019年退出贫困村电商服务功能全覆盖、“四川扶贫”遂宁产品线上网络营销全覆盖、“四川扶贫”遂宁产品线下销售在县（区）重点大中型商场超市全覆盖。二是安全生产工作创新开展。作为全省商场清单制管理试点市，在全市大型商贸流通企业扎实开展清单制管理试点工作，工作经验在全省商务系统安全生产管理专题会作交流，全领域全年未发生一起安全生产事故。三是环保工作扎实推进。创新实施环督蹲守制，全面完成长江经济带生态环境保护问题企业整改任务，已向省环督办申报销号。
四、评价结论及建议
2019年我局支出预算保障了机关正常运转，项目资金有效推动了现代服务业发展、内贸流通转型升级、更高水平推进开放合作，商务经济保持稳中有进、稳中向好的发展态势。但仍存在因专项资金拨付不及时导致资金拨付进度较慢的问题，下一步，我局将进一步加强与财政、发改等部门的沟通联系，积极参加各类学习、培训，努力提高业务能力、服务意识和服务水平，切实提高各项资金使用效率，进一步为建设成渝发展主轴绿色经济强市贡献商务力量。
附件2
项目支出绩效自评报告
（2019年市级财政现代服务业发展资金）
根据《遂宁市财政局关于开展2020年财政绩效评价工作的通知》（遂财绩〔2020〕12号）精神，对 “2019年市级财政现代服务业发展专项资金”（以下简称“发展资金”）项目实施绩效评价。
一、项目概况
（一）项目基本情况
管理职能：现代服务业发展资金是为加强和规范市级现代服务业发展资金管理、完善商贸流通业转型升级、促进外贸提质增效而设立的。我局负责制定完善物流、会展、统计监测等相关奖补标准；组织项目的申报、审核和评审，提出资金分配建议方案报市财政局；监督项目的实施，对项目合规、合法、真实性等负责。
资金管理办法制定情况：2017年5月，市财政局联合我局印发《遂宁市市级现代服务业发展资金管理办法（试行）》的通知（遂财建〔2017〕14号），明确了现代服务业发展资金的使用范围、分配和拨付、绩效评价和监督管理、相关市直部门管理职责等内容。
资金使用范围：发展资金重点支持纳入遂宁商务发展规划、计划的重点领域、重大任务和重要创新等方面，对遂宁商务发展有成效或有突出贡献的产业促进、贸易促进、投资促进、公共服务业等方面，主要包括：1.加快现代服务业发展。主要用于支持现代物流、电子商务、会展业等现代服务业快速发展，举办重要展会及会展宣传推广活动等。2.促进商贸流通转型升级。主要用于城乡市场体系建设，促进市场运行监测调控和消费，推进流通现代化、商贸流通转型升级等。3.支持外向型经济发展。主要用于促进优化贸易结构，支持重点进出口行业和企业扩大进出口规模，支持开拓国际市场，推动加工贸易创新发展，开展重大贸易促进活动；支持提高利用外资质量和水平，促进经贸交流合作、投资促进等。4.支持商务法治化建设。主要用于加强商务综合行政执法、规范市场秩序、商务普法教育和法治宣传培训、商务系统安全生产等。5.公共服务。主要用于推进商务公共服务平台建设，商务信息系统建设，商务发展改革事项建设、商务招商、商务扶贫，参加或举办系统各方面业务培训等。6.市委、市政府确定的其他支出事项。
资金分配、使用和管理原则:突出重点、公平公正、公开透明、规范高效、专款专用，符合我市现代服务业发展需要。
（二）项目绩效目标
认真贯彻市委七届六次全会精神，按照市委、市政府安排部署，积极构建“5+2+1”遂宁特色现代产业体系，坚持以供给侧结构性改革、稳中求进稳中求好、开放合作引领商务发展新常态，全面推动服务业提速增量、商贸流通提质增效、开放型经济提档升级。实现服务业增加值增速7.2%、外贸进出口总额26.5亿元、社消零增速10%。
（三）项目自评步骤及方法
1.由局办公室牵头各业务科室对现代服务业发展项目的开展情况进行整理、总结;
2.由局办公室对现代服务业发展项目资金使用情况进行整理、总结;
3.由局党组书记、局长组织业务科室、局办公室等相关部门对现代服务业发展项目进行绩效评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
由我局提出2019年度专项资金安排初步意见，与市财政局会商，报市委、市政府分管领导审定后，由市财政局按使用计划进行下达。
（二）资金计划、到位及使用情况
我局根据发展资金支持方向，对2019年资金使用方向及分配金额提出建议，分别为：促进物流等现代服务业发展等550万元；发展外向型经济等150万元；商贸流通转型升级等200万元；支持市场体系建设、市场拓展等160万元；推动电子商务发展等100万元；脱贫攻坚和公共保障等100万元；不可预见的事项40万元，并报市财政局审定同意。2019年6月、10月，市商务局分两批向市财政局申请拨付发展资金，资金均及时拨付到位，保障了相关项目正常开展。
2019年现代服务业发展专项资金使用计划及使用情况表
| 序号 | 资金计划 | 金额（万元） | 到位情况 | 使用情况 （万元） | 备注 |
| 1 | 促进物流业等发展 | 550 | 550 | 549.74 | |
| 2 | 发展外向型经济 | 150 | 150 | 146.19 | |
| 3 | 商贸流通转型升级 | 200 | 200 | 195.85 | |
| 4 | 支持市场体系建设、市场拓展 | 160 | 160 | 150.40 | |
| 5 | 推动电子商务发展 | 100 | 100 | 95.69 | |
| 6 | 脱贫攻坚和公共保障 | 100 | 100 | 113.78 | |
| 7 | 不可预见的事项 | 40 | 40 | 43.51 | |
| 合计 | 1300 | 1300 | 1295.16 | 结余资金由市财政收回 |
（三）项目财务管理情况
我局在现代服务业发展资金管理过程中，严格执行财务管理制度，按约定项目进度拨付项目款，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织构架及实施流程
局党组书记、局长全面负责现代服务业发展资金的组织、协调和实施;各业务科室负责调查摸底、拟定工作计划、经费请示、验收等工作;局办公室负责资金计划和资金保障。实施流程如下:
1.确定项目;
2.调查摸底，确定该项目量;
3.编制经费请示报告;
4.组织项目实施;
5.复核验收;
6.拨付项目款。
（二）项目管理情况
为确保现代服务业发展项目顺利推进，严格按照市政府常务会议审定的经费开支范围、支出金额、支出方式等进行开支使用。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
2019年，全市商务系统进一步提高政治站位，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，贯彻落实省委、省政府和市委、市政府各项决策部署，深入推进“一核三片、四区协同”“双联双拓、全域开放”战略部署，强力推进现代服务业、商贸流通和开放型经济发展，打造法治化营商环境，推进商务领域各项改革任务，有力促进了全市商务发展提速增效。2019年，全市实现服务业增加值545.23亿元，增速9.8%，增速居全省第1位，高出全省平均水平1.3个百分点，对经济增长的贡献率为35.7%，拉动经济增长2.9个百分点。三次产业结构由上年的13.6 :46.3:40.1调整为13.8:45.7:40.5。
（1）现代服务业：一是抓政策引领。出台并推进《现代物流业发展2019年实施方案》《鼓励现代物流业发展十条措施》等政策落实，切实为企业减负增效。二是抓项目建设。实施服务业“532”工程，螺湖国际养老社区等5个项目入围省商务厅服务业“三百工程”。三是抓产业培育。以现代物流、电子商务、文化旅游、健康养老、商贸会展、金融等六大重点现代服务业为支柱，推动批零住餐等传统服务业提档升级。在全省率先启动现代物流业统计工作，物流业总收入实现840亿元。
（2）现代物流业：2019年，实现物流业总收入865.2亿元。成功申创省级城乡高效配送试点城市，被纳入陆港型国家物流枢纽承载城市创建。威斯腾西部铁路物流园—中铁特货遂宁南商品车物流基地启用，将建成年到发吞吐量达3万台的“西部铁路商品车集结疏散运输中心”。“物合网”、物联亿达“物联云仓”平台、威斯腾“途络”平台、顺意通物流农村O2O电子商务平台均实现了快速发展，初步构建起了我市现代物流信息化平台。成功举办2019年（第十二届）物流领域产学研结合工作会，开展申创陆港型国家物流枢纽城市专家研讨。加快物流通道建设，与重庆市万州区物流办签订两地物流业协同发展框架合作协议，威斯腾公司入选新命名中国物流学会产学研基地。在现代服务业发展专项资金中列支500万元，用于支持企业主体培育、物流社会组织发展等，加快推进物流业降本增效。在全省率先探索启动现代物流业统计工作，分县（区）、园区先后组织召开现代物流业统计业务培训工作会议，各级交通、经信、工商、农业、邮政、住建等行业主管部门及相关企业代表共计1000余人参加培训，物流业统计体系初步形成。
（3）商贸流通：市场拓展成效明显。一是惠民购物全川行活动。先后举办“2019川货新春大拜年”“遂宁市首届购物黄金周”“遂宁市第七届城际汽车展”等活动，累计开展促销活动906场次，参加活动企业达3000余家（次），累计实现销售金额13.67亿元。二是川货全国行活动。组织可士可、524红苕、辛农民等100余家企业369个种类产品参加2019年川货全国行•广州站、第二届四川扶贫标识产品暨特色优势农产品北京产销推介等活动，成交金额4.75亿元。消费升级步伐加快。成功招引中农联控股有限公司落户蓬溪，投资2000万元建设电子商务交易服务中心（含仓储物流中转），主要销售农特产品。目前，全市已有弘讯电商、蜀道通等电商企业130家，线上交易企业达2万余家。持续开展以“香约遂宁·膳在蜀中”为主题的“遂宁名宴”评选活动，深入挖掘地方特色菜肴内涵，打造遂宁美食名片和放心舒心消费环境，展示遂宁餐饮文化和行业风貌，促进全市餐饮行业绿色、健康、加速发展。
（4）开放型经济：主体队伍不断壮大。实施“一企一策”，加强对重点进出口企业的跟踪服务，14家重点企业全年共实现进出口32.43亿元，占全市进出口总额的89.59%。2019年，全市新增获权进出口企业37家，外贸进出口实绩企业达到80家。市场拓展不断深化。一是参加第三届西博会进出口商品展亮点突出。搭建1320平方米的“遂宁馆”，设置“一核三片四区协同”“中国锂都”“电子信息”“文化旅游”“食品饮料”“纺织服装”“遂宁高新区主题展”等七大展区，借助声、光、电等高科技手段，重点展示遂宁打造“中国锂都”的新机遇、新亮点、新路径，与往届相比，第三届进出口商品展遂宁馆更具特色，成为展馆中的一大亮点。组织天齐锂业、创维集团、志超科技等70家企业共151余种名特优新产品参展，集中展现了遂宁新型产业崛起、传统产业改造升级、文化旅游产业创新发展的成就，参展企业现场成交约590万元。二是组团参加第二届中国国际进口博览会。组织志超科技、伊连特电子、联恺照明等50家采购企业组成遂宁交易分团参加进博会，引导企业通过进博会平台精准对接，不断扩大进口规模，意向成交额超首届。发展环境持续改善。一是积极申建保税物流中心（B型）。5月，市政府向省政府报送申建请示，多次向省口岸物流办和成都海关汇报对接，威斯腾与12 家外向型企业签订入驻意向协议。二是积极申建四川省自贸区遂宁协同改革先行区。目前，市政府向省政府报送申建请示，并组织四川省一带一路经贸促进会进一步修改完善方案，力争2020年纳入第二批协同改革先行区。
（5）商务扶贫：2019年，我局全面推进农村电商扶贫、创新“四川扶贫”遂宁产品销售体系、市场拓展扶贫、商务技能扶贫及社会消费扶贫五大工程，累计投入资金2664.74万元（其中市县、区财政资金295.04万元，带动社会资金2369.7万元），实现2019年退出贫困村电商服务功能全覆盖、“四川扶贫”遂宁产品线上网络营销全覆盖、“四川扶贫”遂宁产品线下销售在县（区）重点大中型商场超市全覆盖。全年新建电商扶贫服务网点17个；组织拼多多、京东等网商推介活动5场次，促成14家本地企业与拼多多等电商平台企业签订合作协议；市、县（市、区）两级电商培训活动全年共计培训1200人次以上。全年新建“四川扶贫”产品销售专柜15个。组织110余家企业，200余种扶贫产品参加市场拓展“三大活动”，共计签订70余份意向性合同，合同金额达1.31亿元。动员全市商务系统干部职工、商贸流通企业、行业商协会力量，开展“以购促扶”、签订订单式供货协议等活动，实现社会消费扶贫销售额1000万元以上。对联系帮扶的三个贫困村和一个非贫困村累计支持现金30万元，帮助其进行阵地建设、发展产业、改善基础设施建设，所联系帮扶的贫困村均实现达标退出。
（6）商务法治化建设：一是加快推进“最多跑一次”改革。梳理20项行政权力事项纳入一体化政务平台。进一步规范事项名称、实施条件、办理流程等，做到省、市、县三级商务主管部门“同一事项、同一标准、同一编码”。二是加强“互联网+服务”平台建设。按照让“企业少跑路、数据多跑路”的工作原则，除对外贸易相关工作事项外，其余纳入一体化政务服务平台的行政权力事项都能实现“网上办”。三是规范汽车流通市场。督促指导各县（市、区）、园区检查企业246次，重点对未按要求备案和报送信息、未按要求明示价格、加价销售、强制搭售、违规限制经销商经营等行为予以规范，调解清退违规收费1.5万余元。
（7）环保工作：一是实现长江经济带环保问题整改销号。针对10家废旧物资回收场所存在的环境污染问题，由局主要领导牵头，实行蹲守工作机制，召集辖区政府、企业召开协调会8次，制发工作方案、整改通知12件，现场督导13次。截至目前，其中4家企业已完成搬迁，6家企业已按照整改要求整改到位，市政府已向省生态环境保护督查工作领导小组报送了销号请示。二是全面完成蓝天保卫战工作任务。联合市场监管部门、环保部门，全面梳理全市洗衣店开启式干洗机使用情况，整改淘汰开启式干洗机50台，完成年度整改任务。
（二）项目效益情况。
通过科学运用现代服务业发展资金，我局围绕目标任务,以发展服务业、内贸流通、开放型经济为主线，加快培育重点现代服务业，提升流通现代化水平，构建开放型经济新体制，加大商务执法力度，加强市场建设和监管，商务经济保持了稳中有进、稳中向好的发展态势，取得良好的社会、经济效益。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
2019年，我局科学运用现代服务业发展资金，高质量推进全市现代服务业发展、促进商贸流通转型升级、支持外向型经济发展等重点工作，有力促进全市商务工作又好又快发展。
（二）存在的问题
由于我市现代服务业快速发展，现代服务业项目本身具有投资大、投资回报期长的特点，各方面需要支持和扶持的资金量较大，而我市现代服务业发展资金数量较小，存在相关工作开展难度较大等问题。
（三）相关建议
为了更加有效地充分发挥现代服务业发展资金的激励和导向作用，建议根据我市现代服务业快速发展态势，参照全市经济增速，按一定比例逐年递增现代服务业发展资金。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表