遂宁市商务局
2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
遂宁市商务局
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市商务局职能简介
1.承担全市服务业发展工作的牵头协调职责，建立公开、平等、规范的服务业市场准入制度；全面落实税收优惠政策；加强政策性资金对服务业发展的支持；积极引导信贷资金和社会资本投入服务业；建立合理的服务业价格收费标准体系；加大服务业对外开放力度；加强服务业市场监督。
2.负责全市物流产业推进和牵头做好综合协调工作；拟定和组织贯彻落实现代物流业发展政策；推进物流产业结构调整，加快第三方物流发展。
3.贯彻落实国家、省有关国内外贸易、国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订全市国内外贸易、对外经济合作的相关政策、规范性文件和实施细则，制订全市商务发展规划、年度计划并组织实施。
4.指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
5.拟订规范市场运行和流通秩序的政策，组织编制大宗商品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。
6.牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作；部署、指导和综合协调专项整治行动；督查督办涉及市场经济秩序重大案件的查处工作，定期检查各地区、相关部门的工作进展情况；对市场经济活动中的重大问题进行调研；拟定规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用体系建设，指导商业企业开展信用销售，建立市场诚信公共服务平台。
7.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责市场调控工作。
8.拟定促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；推进进出口贸易标准化工作；加强发展服务贸易相关工作，推进服务外包发展；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
9.拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化。
10.承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查，指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。
11.参与制定外商投资政策和改革方案并组织实施，指导协调市内国家级经济技术开发区的有关工作。
12.负责全市对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，执行国家、省、市对外援助任务。
13.管理我市赴境外举办的各种商品交易会和经贸推介活动。指导管理以遂宁名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。
14.规划全市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。
15.承担市政府公布的有关行政审批事项。
16.承办市政府交办的其他事项。
（二）遂宁市商务局2024年重点工作
一是着力提升服务业发展水平。抓产业发展。做实陆港型国家物流枢纽，常态化开行陆海新通道班列，积极对接开通中亚班列，实现内外贸物流成本整体下降，力争2024年实现铁路货物吞吐量160万吨。抓主体培育。全面落实助企纾困政策，推动“个转企”“小升规”“规改股”“股上市”，着力抓好物联亿达等服务业重点企业规模化发展，鼓励沱牌等本土企业做大做强。抓项目建设。瞄准“3+4”现代服务业体系，谋划储备、招引落地一批服务业项目，积极向上争取各类项目资金。加大项目包装储备力度，持续推进50个市级服务业重大项目建设。
二是着力挖潜激发消费活力。强化统筹协调。持续发放政府消费券，开展好第三届中国（四川）国际熊猫消费节遂宁分会场活动，组织开展好各类消费促进活动，力争全年社消零增速实现8%。加快场景打造。贯彻落实省政府“三品一创”消费提质扩容工程，持续提升西部唐都火锅城等消费场景，加快推进“夜下仁里”夜经济区等重点项目建设，积极申报2024年“蜀里安逸”消费新场景，力争更多消费项目纳入省级培育。抓好大宗消费。抓好春节、国庆等黄金消费节点，开展汽车、家电家居、电子产品等促销活动，促进大宗商品消费。支持养老、家政、信息等新型消费的培育壮大。
三是着力提升外贸发展能级水平。实施外贸主体扩增培育行动。“一企一策”做好外贸龙头企业服务保障，聚焦天齐锂业、湖南裕能等锂电项目，推进商务部锂电产业外经贸提质增效示范项目建设，形成外向型产业集群化发展态势。打造高水平对外开放平台。积极参与构建第三亚欧大陆桥国际贸易枢纽建设，加快推进中国（四川）自贸试验区遂宁协同改革先行区等项目建设，积极申建遂宁保税物流中心（B型）。持续深挖外贸增长潜能。持续优化口岸营商环境，深挖外贸增长潜能，积极发展绿色贸易、跨境电商、市场采购等新业态新模式，促进外贸提质增效。
二、部门预算单位构成
遂宁市商务局无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入862.79万元；支出包括：一般公共服务支出630.82万元、社会保障和就业支出社会保障和就业支出107.60万元、卫生健康支出29.11万元、商业服务业等支出37.54万元、住房保障支出57.72万元。遂宁市商务局2024年收支总预算825.25万元，较2023年收支预算总数减少86.71万元，主要是人员的调整。
（一）收入预算情况
遂宁市商务局2024年收入预算862.79万元，其中：一般公共预算拨款收入825.25万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市商务局2024年支出预算862.79万元，其中：基本支出806.23万元，占93.4%；项目支出56.56万元，占6.6%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市商务局2024年收支总预算862.79万元，较2023年收支预算总数减少98.34万元，主要是人员的调整。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入862.79万元；支出包括：一般公共服务支出630.82万元、社会保障和就业支出107.6万元、卫生健康支出29.11万元、商业服务业等支出37.54万元、住房保障支出57.72万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市商务局2024年收支总预算862.79万元，较2023年收支预算总数减少98.34万元，主要是人员的调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出630.82万元，占73.11%；社会保障和就业支出107.6万元，占17.05%；卫生健康支出29.11万元，占4.61%；商业服务业等支出37.54万元，占5.95%；住房保障支出57.72万元，占9.15%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（201）商贸事务（13）行政运行（01）2024年预算数为475.31万元，主要用于人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；日常公用经费包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务费。
2.一般公共服务（201）商贸事务（13）事业运行（50）2024年预算数为155.51万元，主要用于人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费；日常公用经费包括邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务费。
3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）2024年预算数为37.23万元，主要用于行政退休人员日常公用经费和医疗费补助支出。
4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）2024年预算数为1.41万元，主要用于事业退休人员日常公用经费和医疗费补助。
5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算数为66.82万元，主要用于人员机关事业单位基本养老保险缴费。
6.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）2024年预算数为2.14万元，主要用于本单位遗属的生活补助2.14万元。
7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2024年预算数为19.26万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。
8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2024年预算数为9.85万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。
9.商业服务业等支出（216）涉外发展服务支出（06）其他涉外发展服务支出（99）2024年预算数为37.54万元，主要用于
10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为57.72万元，主要用于人员住房保障57.72万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市商务局2024年一般公共预算基本支出630.82万元，其中：
人员经费489.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 职工基本医疗保险缴费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、其他社会保险缴费、 对个人和家庭的补助、 医疗费补助、生活补助、其他交通费用、工会经费、 福利费。
公用经费122.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、其他商品和服务支出、 公务用车运行维护费、物业管理费、办公费、公务接待费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市商务局2024年“三公”经费财政拨款预算数12万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.6万元，公务用车运行维护费9.4万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是本年度无因公出国（境）计划。
（二）公务接待费较2023年预算下降43.47%。主要原因是贯彻“过紧日子”要求，减少公务接待次数人数。
2024年公务接待费计划用于单位公务接待开支的交通费、用餐费等。
（三）公务用车运行维护费较2023年预算下降46.28%。主要原因是贯彻“过紧日子”要求，减少长途公务出差次数，车辆损耗减少。
部门现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，越野车1辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费9.4万元，用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关外出工作等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市商务局2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数57.5万元，其中：会议费3万元，培训费0万元，差旅费54.5万元。
（一）会议费较2023年预算增长50%。主要原因是2024年计划开展会议次数增多。
（二）培训费较2023年预算减少100%。主要原因是贯彻“过紧日子”要求，今年无培训计划。
（三）差旅费较2023年预算增长6%。主要原因是人员的调整。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市商务局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市商务局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，遂宁市商务局的机关运行经费财政拨款预算为185.57万元，较2023年预算减少5.9万元，下降3.1%。
（二）政府采购情况
遂宁市商务局2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，遂宁市商务局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年遂宁市商务局开展绩效目标管理的项目49个，涉及预算979.59万元。其中：人员类项目24个，涉及预算636.71万元；运转类项目23个，涉及预算286.32万元；特定目标类项目1个，涉及预算19.02万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。