遂宁市商务局
2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
遂宁市商务局
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市商务局职能简介
1.承担全市服务业发展工作的牵头协调职责，建立公开、平等、规范的服务业市场准入制度；全面落实税收优惠政策；加强政策性资金对服务业发展的支持；积极引导信贷资金和社会资本投入服务业；建立合理的服务业价格收费标准体系；加大服务业对外开放力度；加强服务业市场监督。
2.负责全市物流产业推进和牵头做好综合协调工作；拟定和组织贯彻落实现代物流业发展政策；推进物流产业结构调整，加快第三方物流发展。
3.贯彻落实国家、省有关国内外贸易、国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订全市国内外贸易、对外经济合作的相关政策、规范性文件和实施细则，制订全市商务发展规划、年度计划并组织实施。
4.指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
5.拟订规范市场运行和流通秩序的政策，组织编制大宗商品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。
6.牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作；部署、指导和综合协调专项整治行动；督查督办涉及市场经济秩序重大案件的查处工作，定期检查各地区、相关部门的工作进展情况；对市场经济活动中的重大问题进行调研；拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用体系建设，指导商业企业开展信用销售，建立市场诚信公共服务平台。
7.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责市场调控工作。
8.拟定促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；推进进出口贸易标准化工作；加强发展服务贸易相关工作，推进服务外包发展；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
9.拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化。
10.承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查，指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。
11.参与制订外商投资政策和改革方案并组织实施，指导协调市内国家级经济技术开发区的有关工作。
12.负责全市对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，执行国家、省、市对外援助任务。
13.管理我市赴境外举办的各种商品交易会和经贸推介活动。指导管理以遂宁名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。
14.规划全市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。
15.承担市政府公布的有关行政审批事项。
16.承办市政府交办的其他事项。
（二）遂宁市商务局2025年重点工作
一是以引客入遂为牵引，大力扩内需促消费。聚焦AI、VR、元宇宙等新概念打造消费新场景，瞄准演艺、潮品、嗨购、美食，培育农商文旅康多元融合消费场景。大力发展夜娱、夜食、夜游、夜购、夜健等夜间经济，打造夜间消费集聚区。瞄准“一老一小一青年”推出消费新模式、新业态，培育老年食堂、休憩空间、日间照料中心、托育机构、大学生夜市、跳蚤市场等专属空间，点亮城市夜晚、点燃夜间经济。大力发展会展经济，举办电竞、动漫、宠物、婚庆等特色展会，有序开展涪江文化艺术节、啤酒龙虾欢乐季等特色消费活动，持续培育“蜀里安逸·遂心遂意”消费品牌。聚焦“吃、住、购”三个核心要素，出台一揽子支持政策，谋划一系列引流活动。统筹财政资金610万元，出台消费新场景打造、支持举办展会活动、美食推广等3个引客入遂重要举措，用真金白银拉动消费企稳回升。开展“十大人气面馆”“十大乡镇美食”等评选活动，大力培育砂锅宴、菌汤宴、全牛宴、全鱼宴等特色美食，打造遂宁砂锅、遂宁牛肉等地方美食品牌。培育提升一批星级宾馆、商务酒店，打造一批文化酒店、青年旅社、民宿。指导“舍得酒业股份有限公司”“射洪清真老字号麦加餐厅”等老字号品牌企业加大研发力度，结合市场需求开发更多新产品；鼓励本地特色产品在旅游景区、大型酒店、大型商场设置展示专区及销售专柜，在重大节假日及重大赛事活动期间开展联合促销活动。
二是以三产融合为重点，大力培产业增主体。制定全市“十五五”服务业发展规划，积极推荐纳入省级规划。大力培育金融、科技、物流、大数据等重点产业，推动工农业企业主辅分离、产销分离，加快服务外包、数字赋能、集聚发展，提升生产性服务业占服务业比重，力争2025年全市服务业增加值增速达7%。大力推动文化旅游、现代商贸、体育休闲、家政服务等行业发展，深挖服务业跨界价值，推动一二三产业深度融合。持续开展服务业商贸领域“升规入统”工作，加强统计、税务、市场监管等部门工作联动，建立企业升规入统培育台账，力争全年新增规（限）上企业90户以上。
三是以物流枢纽为基础，大力建生态降成本。优化多式联运发展政策措施，积极融入西部陆海新通道，加快推动全省物流枢纽承载城市建设，构建“大进大出、快进快出”的现代物流体系。完善期货交割产业生态链，全力打造期货交割库集聚区和国家初级产品集散地。推动大宗物资集散分拨中心、中国西部锂产品集散中心等重点项目按时序进行建设，精准招引培育一批资源整合能力强的供应链企业。加快“城市大脑”物流枢纽场景建设，运用人工智能、大数据等前沿信息技术，实现智慧物流大数据中心系统、交运规上货运企业及邮政快递管理系统互联互通、数据信息集成。
四是以对外开放为抓手，大力优平台扩渠道。开展外贸主体扩增引育行动，积极承接沿海地区产业转移。加快培育本地外贸综合服务平台，助力外贸数据“回流”。加快对外开放平台动能释放，推进中国（四川）自贸试验区遂宁协同改革先行区、国家和省级外贸转型升级基地、跨境电商产业园建设，全力申建遂宁保税物流中心（B型）。深入开展“川行天下”国际市场拓展活动，积极参加进交会、进博会、西博会等国际性展会，支持更多“遂宁造”走出国门。积极探索贸产融合发展新模式，通过政策支持、模式创新，强化开放平台作用，推动产业转型升级，不断培育外贸新增长点。
二、部门预算单位构成
遂宁市商务局无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入733.54万元、上年结转223.12万元；支出包括：一般公共服务支出562.4万元、社会保障和就业支出98.29万元、卫生健康支出23.74万元、商业服务业等支出223.12万元、住房保障支出49.12万元。遂宁市商务局2025年收支总预算956.66万元，较2024年收支预算总数增加131.41万元，主要是人员的调整和结转数的增加。
（一）收入预算情况
遂宁市商务局2025年收入预算956.66万元，其中：上年结转223.12万元，占23.32%；一般公共预算拨款收入733.54万元，占76.68%。
（二）支出预算情况
遂宁市商务局2025年支出预算956.66万元，其中：基本支出723.18万元，占75.59%；项目支出233.48万元，占24.41%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市商务局2025年收支总预算956.66万元，较2024年收支预算总数增加93.87万元，主要是人员的调整和结转数的增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入733.54万元、上年结转一般公共预算拨款收入223.12万元；支出包括：一般公共服务支出562.4万元、社会保障和就业支出98.29万元、卫生健康支出23.74万元、 商业服务业等支出223.12万元、住房保障支出49.12万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市商务局2025年收支总预算956.66万元，较2024年收支预算总数增加93.87万元，主要是人员的调整和结转数的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出562.4万元，占58.79%；社会保障和就业支出98.29万元，占10.27%；卫生健康支出23.74万元，占2.48%；商业服务业等支出223.12万元，占23.32%；住房保障支出49.12万元，占5.13%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（201）商贸事务（13）行政运行（01）2025年预算数为429.75万元，主要用于人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；日常公用经费包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务费。
2.一般公共服务（201）商贸事务（13）一般行政管理事务（02）2025年预算数为4.36万元，主要用于办公设备购置。
3.一般公共服务（201）商贸事务（13）事业运行（50）2025年预算数为128.29万元，主要用于人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费；日常公用经费包括邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务费。
4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）2025年预算数为38.07万元，主要用于行政退休人员日常公用经费和医疗费补助支出。
5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）2025年预算数为2.74万元，主要用于事业退休人员日常公用经费和医疗费补助。
6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2025年预算数为55.34万元，主要用于人员机关事业单位基本养老保险缴费。
7.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）2025年预算数为2.14万元，主要用于本单位遗属的生活补助2.14万元。
8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2025年预算数为15.87万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。
9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2024年预算数为7.86万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。
10.商业服务业等支出（216）涉外发展服务支出（06）其他涉外发展服务支出（99）2025年预算数为223.12万元，主要用于支持企业开拓国际市场，组织企业参加境内外重要国际性展会、经贸推介活动。
11.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2025年预算数为49.12万元，主要用于人员住房保障49.12万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市商务局2025年一般公共预算基本支出723.18万元，其中：
人员经费522.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 职工基本医疗保险缴费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、其他社会保险缴费、 对个人和家庭的补助、 医疗费补助、生活补助、其他交通费用、工会经费、 福利费。
公用经费200.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、其他商品和服务支出、 公务用车运行维护费、物业管理费、办公费、公务接待费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市商务局2025年“三公”经费财政拨款预算数12万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.6万元，公务用车购置及运行维护费9.4万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。主要原因是本年度无因公出国（境）计划。
（二）公务接待费与2024年预算持平。主要原因是贯彻“过紧日子”要求，不增加公务接待次数人数。
2025年公务接待费计划用于单位公务接待开支的交通费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。主要原因是贯彻“过紧日子”要求，不增加长途公务出差次数，车辆损耗减少。
部门现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，越野车1辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费9.4万元，用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关外出工作等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市商务局2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数56.72万元，其中：会议费3万元，培训费0万元，差旅费53.72万元。
（一）会议费与2024年预算持平。主要原因是2025年计划不增加开展会议次数。
（二）培训费与2024年预算持平。主要原因是贯彻“过紧日子”要求，今年无培训计划。
（三）差旅费较2024年预算下降1.43%。主要原因是贯彻“过紧日子”要求，减少出差计划。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市商务局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市商务局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，遂宁市商务局的机关运行经费财政拨款预算为200.8万元，较2024年预算减少15.23万元，下降8.21%。
（二）政府采购情况
2025年，遂宁市商务局安排政府采购预算4.36万元，主要用于采购打印机等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，遂宁市商务局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年遂宁市商务局开展绩效目标管理的项目38个，涉及预算956.66万元。其中：人员类项目15个，涉及预算522.37万元；运转类项目20个，涉及预算205.17万元；特定目标类项目1个，涉及预算6万元；转移性项目2个，涉及预算223.12万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。