遂宁市商务局
2022年单位预算
目录
第一部分 单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分单位预算相关报表
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分单位预算绩效目标表
表1.单位整体支出绩效目标表
表2.单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市商务局
2022年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市商务局职能简介
1.承担全市服务业发展工作的牵头协调职责，建立公开、平等、规范的服务业市场准入制度；全面落实税收优惠政策；加强政策性资金对服务业发展的支持；积极引导信贷资金和社会资本投入服务业；建立合理的服务业价格收费标准体系；加大服务业对外开放力度；加强服务业市场监督。
2.负责全市物流产业推进和牵头做好综合协调工作；拟定和组织贯彻落实现代物流业发展政策；推进物流产业结构调整，加快第三方物流发展。
3.贯彻落实国家、省有关国内外贸易、国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订全市国内外贸易、对外经济合作的相关政策、规范性文件和实施细则，制订全市商务发展规划、年度计划并组织实施。
4.指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
5.拟订规范市场运行和流通秩序的政策，组织编制大宗商品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。
6.牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作；部署、指导和综合协调专项整治行动；督查督办涉及市场经济秩序重大案件的查处工作，定期检查各地区、相关部门的工作进展情况；对市场经济活动中的重大问题进行调研；拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用体系建设，指导商业企业开展信用销售，建立市场诚信公共服务平台。
7.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责市场调控工作。
8.拟定促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；推进进出口贸易标准化工作；加强发展服务贸易相关工作，推进服务外包发展；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
9.拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化。
10.承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查，指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。
11.参与制订外商投资政策和改革方案并组织实施，指导协调市内国家级经济技术开发区的有关工作。
12.负责全市对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，执行国家、省、市对外援助任务。
13.管理我市赴境外举办的各种商品交易会和经贸推介活动。指导管理以遂宁名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。
14.规划全市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。
15.承担市政府公布的有关行政审批事项。
16.承办市政府交办的其他事项。
（二）遂宁市商务局2022年重点工作
一是全面推进陆港型国家物流枢纽建设。全面实施《遂宁陆港型国家物流枢纽建设实施方案》，力争物流业总收入达1100亿元。出台遂宁陆港型国家物流枢纽“公转铁”支持政策，开行中欧班列（遂宁）和西部陆海新通道班列，力争实现铁路货物吞吐量100万吨。加快推动遂宁智慧冷链产业园、国家枢纽综合信息平台等枢纽重点项目建设，力争全年招引落地1亿元以上的物流项目2个。
二是实施遂宁2022“外贸攻坚年”大会战。出台支持进出口政策措施，鼓励各地扩大进出口规模，为全市外贸持续增长增添支撑。抢抓RCEP生效后机会扩大进口。积极对接RCEP，制定机会清单，支持拓展进口渠道，积极融入“一带一路”进出口商品集散中心（四川）建设，加快推进跨境电商免税项目。支持市内大型商超、制造业企业等参加进口博览会、广交会等国内国际性展会。加大直接辅导企业力度。分行业分领域开展企业辅导，更有针对性的帮助企业利用好国际规则红利，拓展更广阔国际市场。
三是加快建设全省区域消费中心城市。加快船山商业步行街、河东烟火里、安居时光里等商圈改造提升，加快特色街区建设。持续开展消费促进活动，推动汽车、石油等消费回升，推进遂宁美食研发和品牌化发展，组织企业参加“中国国际熊猫购物节”。加快营造新消费场景，依托观音湖旅游度假区、大英省级全域旅游示范区、安居凯歌公社等重点片区打造体验式、沉浸式多元消费场景。广泛推广遂宁系“天府名菜”，打造“遂宁美食”三道名菜。开展餐饮特色菜品标准化建设、特色菜品推广等活动，促进餐饮消费提档升级。
（三）机构设置
遂宁市商务部门无下属二级预算单位。遂宁市商务局为市政府组成部门，机构规格为正县级，下设6个内设机构，分别为：办公室、市场运行秩序科、服务业发展科、外经贸科、流通产业发展科、市场体系建设科。代管的群团组织1个，为：中国国际贸易促进委员会遂宁市委员会（简称“市贸促会”）；下属事业单位1个，为：遂宁市服务业发展事务中心。局机关行政编制14人，实有人数12人；局机关全额拨款事业人员2人；市贸促会参公编制6人，实有人数4人；遂宁市服务业发展事务中心编制13人，实有人员10人。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入586.03万元；支出包括：一般公共服务支出444.65万元、社会保障和就业支出75.03万元、卫生健康支出21.47万元、住房保障支出44.88万元。遂宁市商务局2022年收支总预算586.03万元，较上年收支预算总数减少263.7万元，主要是无上年结转财政拨款收入。
（一）收入预算情况
遂宁市商务局2022年收入预算586.03万元，其中：一般公共预算拨款收入586.03万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市商务局2022年支出预算586.03万元，其中：基本支出556.03万元，占94.88%；项目支出30万元，占5.12%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市商务局2022年收支总预算586.03万元，较上年收支预算总数减少263.7万元，主要是无上年结转财政拨款收入。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入586.03万元；支出包括：一般公共服务支出444.65万元、社会保障和就业支出75.03万元、卫生健康支出21.47万元、住房保障支出44.88万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市商务局2022年一般公共预算当年拨款586.03万元，较上年收支预算总数减少43.07万元，主要是一般公共预算减少35.3万元，社会保障和就业支出减少2.85万元，住房保障支出减少2.25万元，卫生健康支出减少2.67万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出444.65万元，占75.87%；社会保障和就业支出75.03万元，占12.8%；卫生健康支出21.47万元，占3.66%；住房保障支出44.88万元，占7.66%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（201）商贸事务（13）行政运行（01）2022年预算数为302.75万元，主要用于人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；日常公用经费包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务费。
2. 一般公共服务（201）商贸事务（13）一般行政管理事务（02）2022年预算数为30万元，主要用于参加相关会议、展会，开展培训，提升现代服务业发展水平。
3. 一般公共服务（201）商贸事务（13）事业运行（50）2022年预算数为111.89万元，主要用于人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费；日常公用经费包括邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务费。
4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）2022年预算数为37.98万元，主要用于行政退休人员日常公用经费支出26.11万元、医疗费补助11.87万元。
5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）2022年预算数为0.56万元，主要用于事业退休人员日常公用经费支出0.29万元、医疗费补助0.27万元。
6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2022年预算数为34.35万元，主要用于人员机关事业单位基本养老保险缴费。
7.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）2022年预算数为2.14万元，主要用于本单位遗属的生活补助2.14万元。
8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2022年预算数为14.3万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。
9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2022年预算数为7.17万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。
10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2022年预算数为44.88万元，主要用于人员住房保障44.88万元。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市商务局2022年一般公共预算基本支出556.03万元，其中：
人员经费393.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利。
公用经费162.3万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市商务局2022年“三公”经费财政拨款预算数22.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.6万元，公务用车购置及运行维护费17.5万元。
（一）因公出国（境）经费与上年预算持平。主要原因是本年度无因公出国（境）计划。
（二）公务接待费较上年预算下降24.59%。主要原因是人员减少以及疫情影响，公务接待次数和人
数较上年度减少。
2022年公务接待费计划用于机关及下属单位公务接待开支的交通费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算下5.4%。主要原因是受疫情影响，长途公务出差减少，车辆损耗减少。
单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，越野车1辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费17.5万元，用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关外出工作等工作开展。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市商务局2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数69.85万元，其中：会议费0万元，培训费14.45万元，差旅费55.4万元。
（一）会议费与上年预算持平。主要原因是本年度无会议计划。
（二）培训费较上年预算下降3.6%。主要原因是今年计划开展“遂宁市国家物流枢纽建设”和“畅通国内国际双循环培训能力提升”两个专题培训班，培训人数减少。
（三）差旅费与上年预算持平。主要原因是本年度人数基本无变化。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市商务局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市商务局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，遂宁市商务局的机关运行经费财政拨款预算为51.95万元，较上年预算增加0.06万元，增长0.12%。
（二）政府采购情况
遂宁市商务局2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年底，遂宁市商务局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年本单位全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。